Toelichting
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 2.080 nadeel)
Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties (begroting 2024) is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als volgt:
Toeristenbelasting (€ 130 nadeel)
Hoewel het vakantieseizoen nog moet beginnen, zullen de geraamde inkomsten naar verwachting niet worden behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door minder overnachtingen bij Koningshof doordat er door o.a. digitalisering minder congressen met overnachting plaatsvinden en er tijdelijk Oekraïners worden opgevangen.
Masterplan Citycentrum (€ 72 nadeel)
De oorspronkelijke planning voor oplevering Masterplan Citycentrum was in de zomer van 2023. De complexiteit van deze gebiedsontwikkeling vraagt om extra tijd en capaciteit. Vaststelling van het masterplan is nu gericht op eind 2023 / begin 2024.
Uitvoering Masterplan Citycentrum (€ 45 nadeel)
Door de toenemende duidelijkheid over posities, rollen, beschikbare capaciteit van bij het Citycentrum betrokken (markt)partijen én de vereiste specialistische deskundigheid is het wenselijk de begroting voor het Citycentrum bij te stellen. Dit is nodig om vertraging en als gevolg daarvan de kans op inhoudelijke, financiële en juridische risico’s voor de gemeente bij de daadwerkelijke uitvoering van het Masterplan en ontwikkelstrategie in 2024 en verder te voorkomen. Door niet pas na het vaststellen van het Masterplan en ontwikkelstrategie eind 2023 bepaalde (voorbereidende) werkzaamheden uit te voeren, maar deze naar voren te halen zal er enerzijds geen vertraging optreden en anderzijds de kans op genoemde risico’s kleiner zijn. Het budget wordt bijgesteld met € 45 in 2023 en € 105 in 2024.
Economische ontwikkeling (€ 10 nadeel)
Vanuit dit budget worden jaarlijks terugkerende activiteiten betaald zoals onze bijdragen aan het Holland Expat Center, Centrummanagement Veldhoven Dorp en Veldhoven Verbindt. Binnen het budget valt ook het uitvoeringsbudget voor de projecten uit het jaarprogramma Economie van het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Met name de intensieve samenwerking op Economie binnen het SGE en de projecten die daaruit voortkomen, zorgen voor een structurele toename van de kosten. Een belangrijk project dat we dit jaar met elkaar uitvoeren is de nieuwe programmering werklocaties. Het budget wordt vanaf 2025 structureel met € 25 bijgesteld.