We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend. Daarbij zetten we communicatie in als instrument.
Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie.
We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.
Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.
Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
| Lasten | 26.051 | 34.892 | 28.741 | -6.151 |
| Baten | 97.136 | 107.776 | 108.086 | 310 |
| Saldo (- = nadeel) | 71.085 | 72.884 | 79.345 | 6.461 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven | -3.557 | 1.184 | 4.741 | |||
| Bijstelling begrotingssaldo | -3.389 | 3.389 | ||||
| Gevolgen meicirculaire 2023 gemeentefonds | 227 | 227 | ||||
| Regionale expertise netwerk | 53 | 100 | 47 | |||
| Verlofsparen | 70 | -70 | ||||
| Personeelskosten (CAO en premies) | 599 | -599 | ||||
| Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds | -1.234 | -1.234 | ||||
| Overige | 73 | 33 | -40 | |||
| Totaal (- = nadeel / + = voordeel) | -6.151 | 310 | 6.461 | |||
Toelichting
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 4.741 voordeel)
Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 4.741 geeft op mutaties reserves een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 ( BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2024: € 166 nadeel, 2025: € 616 voordeel en 2026: € 871 nadeel.
Bijstelling begrotingssaldo (€3.389 voordeel)
Door mutaties van deze tweede bestuursrapportage verwachten wij een resultaat over 2023 dat € 3.389 nadeliger is (voor dit taakveld 0.11 is dit een voordeel). Meerjarig zijn de bijstellingen als volgt 2024 € 1.052 nadeliger, 2025 € 904 voordeliger en 2026 € 170 voordeliger.
Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen meicirculaire 2023 (€ 227 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de meicirculaire 2023 verhoogd, voordeel 2023: € 227, 2024: € 1.457, 2025: € 3.184 en 2026 2.058. Oorzaak van deze verhoging is voornamelijk dat de accressen (voordeel 2023 € 593) hoger zijn dan eerder gemeld in de decembercirculaire 2022 en bijgesteld op basis van de Voorjaarsnota 2023. In de meicirculaire 2023 zijn de LPO-accressen voor de jaren 2023 tot en met 2026 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. Daarnaast zijn de taakmutaties, hoeveelheden en ontwikkeling uitkeringsbasis geactualiseerd. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven.
Regionale Expertisenetwerk (€ 47 voordeel)
De specifieke uitkering voor het Regionale Expertisenetwerk van 2022 is niet geheel uitgegeven en dient te worden doorgeschoven naar 2023. De specifieke uitkering bedraagt € 100. Hiervan is in 2022 € 47 uitgegeven. De inkomsten zijn abusievelijk niet verantwoord in 2022, waardoor er in 2023 het volledige bedrag van € 100 wordt opgenomen.
Verlofsparen (€ 70 nadeel)
Medewerkers van gemeenten hebben de mogelijkheid om conform de CAO gemeenten verlof te sparen. Hiervoor zijn wij genoodzaakt om een voorziening verlofsparen op te nemen. De verwachting is dat structureel € 70 storting plaats dient te vinden voor voeding van deze voorziening.
Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds (€ 1.234 nadeel)
In de septembercirculaire 2022 is de WOZ-waarde 2023 met 30% verhoogd (een verhoging van de WOZ-waarde op macroniveau is voor gemeenten een verlaging voor het gemeentefonds). Dit was foutief door het Rijk verwerkt in septembercirculaire 2022. Wij hebben deze verhoging in de berekening van de septembercirculaire 2022 handmatig verlaagd tot 15%. Bij het automatisch inlezen van de WOZ-waarden bij de decembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 nogmaals deze verlaging doorgevoerd door het Rijk daardoor is voor 2023 abusievelijk dezelfde waarde meegenomen dan voor 2022. Dit is bij de berekening van de meicirculaire 2023 gecorrigeerd, gevolgen voor het gemeentefonds is € 1,2 miljoen structureel.
Overig (€ 40 nadeel)
- Dubieuze debiteuren algemeen en belastingen
- Opbrengst invordering
- Dividend BNG
- Applicatiesoftware
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
| wijziging | burap | |||||
| 740005 | Zaaksysteem | U | 0 | -61 | 0 | 61 |
| 740020 | WIFI spots | U | 0 | 45 | 45 | |
| 740021 | Routers en switches | U | 0 | 150 | 150 | |
| tekst |
Toelichtingen
Zaaksysteem (€ 61 nadeel)
Het krediet zaaksysteem laat een overschrijding zien van € 61, met deze bijstelling is het krediet afgesloten.
WIFI spots (€ 45 nadeel)
De wifispots in het gemeentehuis voldoen niet maar aan de functionele eisen en zijn aan vervanging toe. Dit vraagt om een investering van € 45. Met deze investering is geen rekening gehouden in de begroting.
Routers en switches (€ 150 nadeel)
De routers en switches in het gemeentehuis voldoen niet meer aan de functionele eisen en zijn aan vervanging toe. Dit vraagt om een investering van € 150. Met deze investering is nu geen rekening gehouden in de begroting.