Toelichting
Overheveling kapitaallasten restant kredieten jaarrekening 2024 (€ 349 voordeel)
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"
Structuurwijziging organisatie (€ 40 voordeel)
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Programma overstijgende bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn"
Inhuur beleid onderwijshuisvesting (€ 54 nadeel)
Het sociaal maatschappelijk beleidsteam (SMB) heeft een formatie van 22,68 fte, met op papier een overbezetting van 0,19 fte. In de praktijk is de daadwerkelijk bezetting per 1/1/2025 17,35 fte. Een verschil van 5,33 fte die hoofdzakelijk verklaard kan worden doordat continuering van inhuur niet is geborgd in Burap 3 van 2024, een hoog langdurig ziekteverzuim (3 medewerkers meer dan 1 jaar met verzuim), en (onbetaald) ouderschapsverlof. Om werkzaamheden op het gebied van Jeugd, onderwijshuisvesting, internationalisering & integratie en gezondheid & welzijnssubsidiëring door te kunnen laten gaan is (tijdelijke) inhuur bij SMB noodzakelijk. Dit leidt tot een nadeel van € 54K in de jaarschijven 2025 tot en met 2028).
Vervallen inkomsten Zilverackers school-units (€ 28 nadeel)
Zilverackers school-units inkomsten vervallen omdat deze zijn weggehaald en niet meer in gebruik zijn. Hierdoor komen deze inkomsten structureel te vervallen. Dit leidt tot een nadeel van € 28K in de jaarschijven 2025 tot en met 2028).