De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd.
Collegeblad
Taakveldmutaties
Terug naar navigatie - Taakveldmutaties| Bedragen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||||
| 0.1 | Bestuur | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||
| 0.2 | Burgerzaken | 0 | -50 | 0 | -73 | 0 | -86 | 0 | -87 | ||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.851 | 111 | 0 | 113 | 0 | 114 | 0 | 116 | ||||
| 0.4 | Overhead | -6 | 3.559 | -54 | 2.583 | -55 | 2.612 | -56 | 2.473 | ||||
| 0.5 | Treasury | 0 | -35 | 0 | -26 | 0 | -310 | 0 | -181 | ||||
| 0.61 | OZB woningen | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | -9 | ||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.64 | Belastingen overig | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 0.7 | Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 508 | 0 | 376 | 0 | 418 | 0 | 449 | 0 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 52 | -662 | 54 | -783 | 55 | -788 | 56 | -800 | ||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 48 | -3.110 | -4 | -2.034 | -4 | -2.144 | -4 | -224 | ||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 298 | -1.770 | 3.412 | -2.704 | 1.369 | -1.850 | 0 | -2.130 | ||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | ||||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 137 | 0 | 140 | 0 | 141 | 0 | 143 | ||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 0 | -873 | 0 | -438 | 0 | -375 | 0 | -381 | ||||
| 2.2 | Parkeren | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | ||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -70 | 0 | -33 | 0 | -66 | 0 | -73 | ||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.689 | -5.699 | -195 | 1.239 | -593 | 709 | 1.765 | 1.710 | ||||
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 3.4 | Economische promotie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -28 | -303 | -28 | -3 | -28 | -3 | -28 | -4 | ||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -31 | ||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 0 | -18 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | 103 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | ||||
| 5.4 | Musea | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.6 | Media | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 26 | -155 | 26 | -11 | 26 | -11 | 26 | -11 | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 42 | 661 | 41 | 366 | 41 | 356 | 41 | 344 | ||||
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 51 | 0 | -60 | 0 | -61 | 0 | -62 | ||||
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -58 | 0 | -59 | 0 | -60 | 0 | -61 | ||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 0 | 473 | 0 | 576 | 0 | 256 | 0 | 51 | ||||
| 6.4 | Begeleide participatie | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -14 | 0 | -14 | ||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | -18 | ||||
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 474 | 0 | 2.290 | 0 | 1.192 | 0 | 1.099 | ||||
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 57 | 0 | 216 | 0 | -663 | 0 | -760 | ||||
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -153 | 0 | -153 | 0 | -155 | 0 | -159 | ||||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 3.037 | 0 | 3.069 | 0 | 2.933 | 0 | 2.705 | ||||
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -400 | 0 | -398 | 0 | -406 | 0 | -416 | ||||
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -615 | 0 | -613 | 0 | -626 | 0 | -641 | ||||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 863 | 0 | 849 | 0 | 805 | 0 | 763 | ||||
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -1.289 | 0 | -1.269 | 0 | -1.273 | 0 | -1.305 | ||||
| 6.791 | PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.792 | PGB Jeugd | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||
| 6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 225 | ||||
| 6.822 | Jeugdreclassering | 0 | -28 | 0 | -126 | 0 | -239 | 0 | -250 | ||||
| 6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 7.2 | Riolering | 0 | -50 | -44 | -95 | -44 | -95 | -44 | -96 | ||||
| 7.3 | Afval | 0 | -146 | 0 | -138 | 0 | -141 | 0 | -143 | ||||
| 7.4 | Milieubeheer | 701 | 720 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 40 | 25 | 0 | -6 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.827 | 6.301 | 483 | 967 | 3.165 | 3.816 | -2.453 | -2.294 | ||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 281 | 0 | 289 | -73 | 297 | 0 | 39 | ||||
| Totaal | 1.671 | 1.671 | 4.068 | 4.068 | 4.277 | 4.277 | -247 | -247 | |||||