Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichting

Vergoeding ruimen zwerfafval (€ 109 voordeel)
Producenten zijn vanaf peiljaar 2023 verantwoordelijk voor de kosten die gemeenten maken voor het opruimen van zwerfafval. De vergoeding zwerfafval 2023 is vastgesteld. De vergoeding 2023 á € 109 wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal.

Hoger baten rioolheffing (budgettair neutraal)
Vanwege de toevoeging van een groot aantal nieuwe woningen zijn de inkomsten van de rioolheffing een stuk hoger, deze worden voor 2024 bijgesteld met € 133. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening riool en in de toekomst verrekend in het tarief.

Hogere baten afvalstoffenheffing (budgettair neutraal)
Door de toevoeging van een groot aantal woningen, zijn er meer inkomsten afvalstoffenheffing. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afval en in de toekomst verrekend in het tarief.

Vergoeding afval verpakkingen (budgettair neutraal)
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt voor 2024 een vergoeding van € 43. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal.  Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afval en in de toekomst verrekend in het tarief.

Brede SPUK (budgettair neutraal)
De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Het uitwerkingsprogramma is nog niet gereed. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte van het budget, € 638 wordt doorgeschoven naar 2025. 

Inhuur voor energietransitie (€ 100 nadeel)
Het cluster Duurzaamheid huurt in voor de energietransitie. Dit wordt gedekt uit de doelreserve energietransitie. Er wordt € 100 onttrokken uit de reserve.

Toelichting

Verblijfsgebied 't Look riool fase 3 en 4 (€ 1600 voordeel)
Door het project “Houtbouw 56 appartementen” aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren. Hierdoor zijn andere werkzaamheden van herinrichting ’t Look uitgesteld naar 2025. De kredieten waar deze projecten uit worden betaald schuiven mee. 

Actualisatie projectplanning i.r.t. Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte, div projecten
In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het ‘Integraal Maatschappelijk Beheerkader openbare ruimte’. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kunnen de budgetten voor 2024 vrijvallen en schuift een gedeelte door naar 2025 voor de afronding van de al wel lopende voorbereiding. Voor de periode 2025 – 2028 is het benodigde budget voor de uitvoering van deze projecten opgenomen in de begroting 2025-2028. Bij de opstelling van het IMBK is kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de uitvoering van de projectenlijst. Daarbij is ook een actualisatie gedaan van de ramingen van de projecten die vanuit het oude beheerkader over zijn gegaan naar het nieuwe IMBK. Hiermee is een realistische planning ontstaan voor de komende planperiode. De onderstaande projecten komen in aangepaste vorm terug in het nieuwe IMBK of vallen volledig vrij omdat ze de komende planperiode niet meer opgepakt worden.
- Vervangen van het riool gebied 12 A (Lange Mees e.o.) á € 1.173 vrijvallen en € 500 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Lange mees e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool gebied 12 B (Lange Mees e.o.) á € 1.567 vrijvallen en € 500 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Lange mees e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool rondom Dreef á € 2.000 vrijvallen en € 900 doorschuiven naar 2025 (komt terug als project Dreef e.o. in nieuwe IMBK);
- Vervangen van het riool Burgemeester van Hoofflaan á € 69 vrijvallen (project vervalt);
- Vervangen van de lijnafwatering Heuvel á € 77 vrijvallen (project vervalt).

Klimaat robuust maken De Gender (€ 50 voordeel)
Eén van de maatregelen (beekherstel De Run) loopt uit in de tijd. Qua maatregelen is er een volgordelijkheid waardoor de maatregelen die Veldhoven uitvoert, later zijn opgestart. De kosten van € 50 zullen in 2025 gemaakt worden. 

Riolering Schaatsenmaker (€ 600 nadeel)
Het krediet voor de Schaatsenmaker (á € 600) wordt van 2025 naar 2024 gehaald. Door het project “Houtbouw 56 appartementen” aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren.