Collegeblad

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 107 6 0 -101 0 -101 0 -101
0.2 Burgerzaken 525 352 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 175 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 43 -87 0 849 0 454 0 361
0.5 Treasury 333 29 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 2.676 0 1.081 0 1.205 0 1.205 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.431 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.522 0 -57 0 -9 0 -19 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 7.209 0 1.085 0 1.689 0 1.971
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 30 -44 0 104 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 128 33 0 -149 0 -92 0 -91
2.2 Parkeren 0 -13 0 -12 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 10 0 20 0 10 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 5 0 165 0 0 0 0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -296 0 169 0 168 0 22
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -235 -435 155 55 0 -100 0 -100
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 -10 0 -4 0 -4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 162 162 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -117 0 -87 0 -59 0 -58
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -76 -466 -831 -819 -649 -627 0 50
6.2 Wijkteams 75 13 48 66 22 0 22 0
6.3 Inkomensregelingen 799 -81 1.167 0 795 0 866 0
6.4 Begeleide participatie 0 -200 0 -171 0 -173 0 -173
6.5 Arbeidsparticipatie 0 150 0 200 0 200 0 200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 -883 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -638 -638 638 638 0 0 0 0
7.2 Riolering 133 133 -51 -52 -66 -66 -65 -65
7.3 Afval 252 143 0 0 0 -4 0 -4
7.4 Milieubeheer 0 100 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 32 -145 0 150 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 250 -80 0 50 0 0 0 0
Totaal 6.293 6.293 2.149 2.149 1.297 1.297 2.008 2.008