Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.
Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren.
Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.
We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 13.183 | 13.076 | 13.121 | 45 |
| Baten | 2.065 | 2.074 | 2.236 | 162 |
| Saldo (- = nadeel) | -11.118 | -11.002 | -10.885 | 117 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Aframen balansposten groenonderhoud | -117 | 117 | ||||
| DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening | 162 | 162 | 0 | |||
| Saldo (- = nadeel) | 45 | 162 | 117 | |||
Toelichting
Aframen balansposten groenonderhoud (€ 117 voordeel)
Eind 2023 zijn er verschillende posten als 'nog te betalen' opgenomen in 2024 voor de afrekening voor de kosten van het groenonderhoud in 2023. De afrekeningen over 2023 zijn lager uitgevallen dan verwacht en daarmee komt het restantbedrag á € 117 te vervallen.
DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening (budgettair neutraal)
De verlichting is vervangen in een aantal gebouwen zoals o.a. de gebouwen aan de Bossebaan 60, Hemelrijken 6 en Messenmaker 4. De traditionele verlichting is vervangen door LED verlichting. Hier tegenover hebben we ook een aantal duurzaamheidsubsidies (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) ontvangen voor de verduurzaming van het gemeenschappelijke vastgoed. Het ontvangen subsidie bedrag is €162 voor de Bossebaan 60 en voor Meiveld 1.
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wijziging | burap | |||||||
| 780121 | investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras | U | 0 | 104 | 0 | -104 | ||
| 780121 | investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras | I | 0 | 18 | 0 | -18 | ||
| 780122 | Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 | U | 0 | 78 | 0 | -78 | ||
| 781324 | vervangingsinv. speeltoestellen 2024 | U | 250 | 605 | 255 | -350 | ||
| 780342 | Groenploeg/klussenploeg 4x bestelbus | U | 0 | 320 | 0 | -320 | ||
| 780343 | Groenploeg/klussenploeg 1x bus | U | 110 | 110 | 40 | -70 | ||
| tekst | ||||||||
Toelichting
Investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras (€ 86 voordeel)
De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn afgerond. De kosten en inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor het restant budget van per saldo € 86 vrij kan vallen.
Investering UNA omvormen naar natuurgras 2 (€ 78 voordeel)
De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn uitgesteld. De laatste onderhoudswerkzaamheden zoals o.a. het verticuteren van het gras zijn weersafhankelijk en zullen pas in 2025 worden uitgevoerd. Het budget á € 78 wordt naar 2025 verschoven.
Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 350 voordeel)
In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het ‘Integraal Maatschappelijk Beheerkader openbare ruimte’. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kan de begrote investering van Vervangen Speeltoestellen 2024 vrijvallen á € 350. Bij het nieuwe IMBK zijn de geactualiseerde ramingen voor de vervangingsinvesteringen opgenomen.
Groen ploeg/klussenploeg 4x bestelbus & 1x bus (€ 390 voordeel)
Het voornemen om de pick-up voertuigen van Wijkonderhoud te vervangen door elektrische pick-up voertuigen is niet gelukt. Elektrische voertuigen in deze prijsklasse voldoen nog niet aan de eisen die Wijkhonderhoud stelt. Hierdoor is gekozen voor voertuigen met een traditionele verbrandingsmotor. Het restantbedrag á € 220 voor 5 voertuigen wordt niet meer uitgegeven en kan vrijvallen, er wordt € 170 doorgeschoven naar 2025 vanwege uitgestelde leverdatum. De eerstvolgende keer dat er voertuigen worden aangeschaft zal extra budget worden aangevraagd om wel de overstap naar elektrische voertuigen te kunnen maken.