Uitgaven

4,91%
€ 45
x €1.000
4,91% Complete

Inkomsten

2,57%
€ 162
x €1.000
2,57% Complete

Saldo

1,62%
€ 117
x €1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

4,91%
€ 45
x €1.000
4,91% Complete

Inkomsten

2,57%
€ 162
x €1.000
2,57% Complete

Saldo

1,62%
€ 117
x €1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Terug naar navigatie - 5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke  gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.

5.01.01 We zetten in op een robuuste en toekomstbestendige bibliotheek

We geven uitvoering aan de in 2023 vastgestelde visie op een voor Veldhoven volwaardige bibliotheekvoorziening.

G

Op 19 maart 2024 is de visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven door de raad unaniem vastgesteld. We starten dit jaar starten met de nadere uitwerking richting  het ontwikkelperspectief kennisknooppunt.

5.01.02 Kunstroute het Groene Lint wordt opgeleverd

De aanleg van kunstroute het groene lint blijft een dynamisch geheel. In 2024 is het merendeel van de heggen aangeplant en zijn de kunstwerken geplaatst. 

O

Het merendeel van de heggen is in 2024 aangeplant. De aanleg van de route is een dynamisch geheel, voor dit jaar staat in ieder geval nog de plaatsing van 2 kunstwerken op het programma. Toekomstige plaatsing van kunstwerken is o.a. afhankelijk van beschikbare financiële middelen.  Afronding zal niet in 2024 plaatsvinden, maar later.

5.01.03 Veilige en rookvrije sportaccommodaties

We zetten in op de uitrol van het convenant veilig sportklimaat onder alle Veldhovense sportverenigingen. Verder worden alle gemeentelijke sportaccommodaties rookvrij gemaakt.

G

Naast de voetbalverenigingen hebben inmiddels het grootste gedeelte van de sportverenigingen het vernieuwde convenant veilig sportklimaat ondertekend, ook wordt ingezet op de verdere uitrol bij de laatste resterende verenigingen. Wat betreft het rookvrij maken van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn de overige 4 sportparken dit jaar eveneens rookvrij gemaakt.

5.01.04 Verduurzamen sportaccommodaties

Voor de verdere uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is het noodzakelijk om een afzonderlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport op te stellen. Vergelijkbaar met een IHP voor de onderwijsgebouwen. Een IHP Sport geeft een compleet beeld van de staat van alle sportaccommodaties. Dit plan richt zich op zowel de binnensport- als buitensportfaciliteiten, waarbij een strategische oriëntatie centraal staat. Hiermee wordt een basis gelegd voor het behoud, onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties op de korte en lange termijn. De maatregelen tot (verdere) verduurzaming worden hier ook in meegenomen. Met de groei van de gemeente in het achterhoofd (Schaalsprong), kunnen wij dan anticiperen op de toenemende vraag naar hoogwaardige en toegankelijke sportvoorzieningen, passend bij de verwachte schaalsprong. Dit IHP Sport wordt in 2025 opgeleverd. De verwachtte kosten voor het opstellen van het IHP Sport bedragen €30.000,- en worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

R

Het meerjarenonderhoudsplan heeft een directe relatie met het actualiseren van de maatschappelijke structuurvisie. Parallel aan het proces om te komen tot actualisering hiervan wordt zoals voor onderwijsgebouwen een IHP sport opgesteld. We starten met dit proces  in 2024, waarna oplevering in 2025 plaatsvindt.

5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Terug naar navigatie - 5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest.  Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren. 

5.02.01 We voeren het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt!' uit.

Onderdelen die in 2024 vanuit het visiedocument 'Veldhoven Beweeg!' worden opgepakt, zijn onder andere het aanleggen van een QR beweegroute in Zilverackers en doorontwikkeling van de website www.veldhovenactief.nl. Het organiseren van kennismakingslessen en activiteiten voor alle doelgroepen in Veldhoven zetten we voor. We hebben nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief sportaanbod. 

G

De geplande QR beweegroute in Zilverackers is gerealiseerd. In het kader van de doorontwikkeling van de website Veldhovenactief zijn hieraan onderdelen toegevoegd met betrekking tot het sporten voor senioren en mensen met een beperking.

5.02.02 We voeren het uitvoeringsplan 'Cultuur verbindt Veldhoven 2023-2024' uit'

Samen met onze partners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan  'Cultuur verbindt Veldhoven 2023-2024'  . We zetten er op in dat het cultuuraanbod meer inwoners bereikt. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor meer inclusief aanbod. 

G

De uitvoering van Cultuur verbindt Veldhoven is een doorlopend proces. Nog dit jaar ontvangt de gemeenteraad een informatiebrief met daarin een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode 2025-2026. 

5.03 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.03 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

5.03.01 Actualiseren van het erfgoedbeleid

Erfgoed speelt een belangrijke rol in de cultuur en het karakter van de gemeente Veldhoven. Op basis van onder meer de Omgevingswet dienen de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten te worden geactualiseerd. We leggen de aanbevelingen vast in geactualiseerd erfgoedbeleid.

G

De opdracht voor het actualiseren van de waardekaarten en het opstellen van het erfgoedbeleid is verleend . Het proces voor het opstellen van een communicatieplan om te komen tot genoemd beleid is gestart.

5.03.02 Aanwijzing van gemeentelijke monumenten

Op basis van de vastgestelde concept-lijst met gemeentelijke monumenten wordt de procedure gestart om fasegewijs over te gaan tot daadwerkelijke aanwijzing van de op de concept-lijst genoemde gemeentelijke monumenten.

R

Het Erfgoedhuis heeft de redengevende beschrijvingen van 8 panden gereed. Het beschrijven  kost meer tijd dan gedacht en moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Hierdoor worden er dit jaar maar 8 panden aangewezen in plaats van de geraamde 10.  De procedure voor de aanwijzing van de 8 panden wordt binnenkort gestart.

5.03.03 Opstellen kerkenvisie

We gaan door met het proces om te komen tot een kerkenvisie. De kerkenvisie wordt in 2024 opgeleverd.

G

De kerkenvisie is in cyclus 5 opgeleverd. 

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

Terug naar navigatie - 5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.

5.04.01 Controleren bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen

6 keer per jaar controleren we de bestaande kwaliteitsafspraken  voor het openbaar groen door de kwaliteitssteekproeven te analyseren.

G

Activiteit ligt op schema. Periodiek zijn de uitgevoerde controles van de bestaande kwaliteitsafspraken teruggekoppeld aan de aannemers.

5.04.02 We voeren acties uit om biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden.

Door het uitvoeren van acties dragen we bij aan het in stand houden en uitbreiden van de biodiversiteit in het openbaar gebied.

G

Activiteit ligt op schema. Om een goed overzicht te krijgen welke natuurwaarden waar aanwezig zijn binnen de gemeente, hoe hier betere samenhang in te realiseren en welke kansen aanwezig zijn om de biodiversiteit binnen de gemeente verder te kunnen bevorderen is hiervoor in het 3e kwartaal een praktisch biodiversiteitsplan opgesteld.  Dit plan wordt gebruikt als leidraad bij ontwikkelingen.

5.04.03 Bestrijden explosief woekerende exotische planten

Waar nodig werken we samen met bijvoorbeeld het waterschap om exoten zoals de Japanse duizendknoop te bestrijden.

G

Activiteit ligt op schema. De bestrijdingsmethode is ongewijzigd. 

5.04.04 Bestrijden ziekten en plagen.

Zoveel als mogelijk met biologische methoden bestrijden we ziekten en plagen zoals eikenprocessierupsen en ratten. We gaan door met de informatieverstrekking en advisering aan particulieren die een rattenprobleem hebben.

G

De eikenprocessierupsen zijn succesvol bestreden,  een informatie bijeenkomst voor particulieren  over bestrijding van ratten wordt in samenwerking met communicatie en participatie nog gepland. 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 13.183 13.076 13.121 45
Baten 2.065 2.074 2.236 162
Saldo (- = nadeel) -11.118 -11.002 -10.885 117

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Aframen balansposten groenonderhoud -117 117
DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening 162 162 0
Saldo (- = nadeel) 45 162 117

Toelichting

Aframen balansposten groenonderhoud (€ 117 voordeel)
Eind 2023 zijn er verschillende posten als 'nog te betalen' opgenomen in 2024 voor de afrekening voor de kosten van het groenonderhoud in 2023. De afrekeningen over 2023 zijn lager uitgevallen dan verwacht en daarmee komt het restantbedrag á € 117 te vervallen.

DuMaVa subsidie toevoegen aan onderhoudsvoorziening (budgettair neutraal)
De verlichting is vervangen in een aantal gebouwen zoals o.a. de gebouwen aan de Bossebaan 60, Hemelrijken 6 en Messenmaker 4. De traditionele verlichting is vervangen door LED verlichting. Hier tegenover hebben we ook een aantal duurzaamheidsubsidies (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) ontvangen voor de verduurzaming van het gemeenschappelijke vastgoed. Het ontvangen subsidie bedrag is €162 voor de Bossebaan 60 en voor Meiveld 1.

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
780121 investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras U 0 104 0 -104
780121 investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras I 0 18 0 -18
780122 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 U 0 78 0 -78
781324 vervangingsinv. speeltoestellen 2024 U 250 605 255 -350
780342 Groenploeg/klussenploeg 4x bestelbus U 0 320 0 -320
780343 Groenploeg/klussenploeg 1x bus U 110 110 40 -70
tekst

Toelichting

Investering Rood-Wit omvormen naar natuurgras (€ 86 voordeel)
De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn afgerond. De kosten en inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor het restant budget van per saldo € 86 vrij kan vallen.

Investering UNA omvormen naar natuurgras 2 (€ 78 voordeel)
De werkzaamheden in relatie tot de omvorming naar natuurgras zijn uitgesteld. De laatste onderhoudswerkzaamheden zoals o.a. het verticuteren van het gras zijn weersafhankelijk en zullen pas in 2025 worden uitgevoerd. Het budget á € 78 wordt naar 2025 verschoven.

Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 350 voordeel)
In september 2024 is de raad akkoord gegaan met het ‘Integraal Maatschappelijk Beheerkader openbare ruimte’. Hierbij zijn de beheerplannen (ook wel assetsheets genoemd) vastgesteld. In het IMBK is een lijst opgenomen met concrete integrale vervangingsprojecten die in de periode van 2025 tot 2028 worden gerealiseerd. Een aantal van deze projecten stonden oorspronkelijk ook al gepland voor de periode van de huidige beheerkaders 2021 – 2024 maar worden dit jaar niet meer uitgevoerd. Hierdoor kan de begrote investering van Vervangen Speeltoestellen 2024 vrijvallen á € 350. Bij het nieuwe IMBK zijn de geactualiseerde ramingen voor de vervangingsinvesteringen opgenomen.

Groen ploeg/klussenploeg 4x bestelbus & 1x bus (€ 390 voordeel)
Het voornemen om de pick-up voertuigen van Wijkonderhoud te vervangen door elektrische pick-up voertuigen is niet gelukt. Elektrische voertuigen in deze prijsklasse voldoen nog niet aan de eisen die Wijkhonderhoud stelt. Hierdoor is gekozen voor voertuigen met een traditionele verbrandingsmotor. Het restantbedrag á € 220 voor 5 voertuigen wordt niet meer uitgegeven en kan vrijvallen, er wordt € 170 doorgeschoven naar 2025 vanwege uitgestelde leverdatum. De eerstvolgende keer dat er voertuigen worden aangeschaft zal extra budget worden aangevraagd om wel de overstap naar elektrische voertuigen te kunnen maken.