Toelichting
Correctie balanspost Jeugdzorg 2023 (€ 947 voordeel)
Bij de jaarrekening 2023 is een onjuiste balanspost opgenomen voor jeugdzorg. Bij het bepalen van de balanspost, is een te hoog verzilveringspercentage gebruikt. Nadat alle productieverantwoordingen van aanbieders binnen waren, bleek dat dit veel lager lag.
Meer BUIG middelen (€ 650 voordeel)
We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget 2024 is naar boven bijgesteld.
Energielasten maatschappelijke organisaties (€ 263 voordeel)
Voor energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties was € 300.000 gereserveerd. Hiervan is € 37 benut.
Problematiek kinderopvangtoeslag (€ 177 voordeel)
Op basis van de verantwoording heeft het Rijk aangegeven dat Veldhoven een kwijtschelding krijgt van € 177.
Bijdrage Waalre (€ 149 voordeel)
Met gemeente Waalre is een nieuwe overeenkomst afgesloten.
Lagere lasten IOAW BBZ (€ 100 voordeel)
Er zijn in 2024 minder oudere werklozen die een beroep doen op uitkering in Veldhoven dan verwacht.
Lagere uitgaven re-integratie (€ 50 voordeel)
Er zijn in 2024 minder trajecten ingezet voor het begeleiden naar werk. Dit heeft te maken met het implementeren van het diagnose-instrument Competensys, waardoor een beter en objectieve beeld van de uitkeringsgerechtigden verkregen wordt. Met deze informatie kan gerichter een traject ingezet worden. We verwachten dan ook in 2025 weer vol op ondersteuningstrajecten naar werk in te zetten. Voor 2024 geeft dit een eenmalig voordeel.
Doorschuiven uitvoeringsplan CJG (€ 40 voordeel)
Begin dit jaar is het uitvoeringsplan ‘Focus op alle Jeugd’ 2024 – 2025 vastgesteld. In het uitvoeringsplan staat beschreven wat we met de diverse partners de komende twee jaar gaan doen voor de jeugd in Veldhoven op het gebied van opgroeien en opvoeden. In de begroting 2024 is hiervoor budget opgenomen. Vanwege ontstane vertraging vindt een aantal activiteiten niet in 2024 maar in 2025.
Opvang Buitenjan (budgettair neutraal)
De lasten voor de opvang van vergunninghouders in de Buitenjan vallen € 300 lager uit. Hierdoor daalt ook de vergoeding vanuit de regiogemeenten.
De samenwerking tussen de 21 gemeenten met betrekking De Buitenjan loopt nog tot het einde van 2024. Dit betekent dat alle inkomsten en uitgaven die hiervoor zijn begroot over de jaren 2025 en 2026 komen te vervallen.
Project mediawijsheid (budgettair neutraal)
Vanuit het Rijk hebben wij NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen ontvangen voor verbeteren mentaal welbevinden en de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Voorgesteld wordt om een deel van deze middelen in te zetten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor een project rondom mediawijsheid.
HAR regeling (budgettair neutraal)
De opvangcapaciteit van het COA staat sterk onder druk, en gemeenten werken samen met woningcorporaties aan oplossingen. Via de hotel- en accommodatieregeling (HAR) kunnen vergunninghouders tijdelijk tot zes maanden onderdak krijgen, bijvoorbeeld in hotels, wat meetelt voor de huisvestingstaak van de gemeente. Voor de kosten van deze regeling ontvangen we middelen van het Rijk.
Controle kinderdagverblijven (€ 50 nadeel)
Voor de overeenkomst die de gemeente Veldhoven is aangegaan met de GGD voor de controle op de kinderdagverblijven is geen budget beschikbaar, dit wordt structureel bijgesteld.
Jeugdzorgplus 2024 (€ 64 nadeel)
Op basis van de laatste prognoses van Jeugdzorgplus verwachten we dat de kosten van de plaatsingen € 64 hoger uitkomen.
Overige (€ 2 voordeel)
- Baten beschermd wonen (€ 22 voordeel)
- Doorschuiven brede SPUK naar 2025 (€ 23 baten en lasten budgettair neutraal)
- Bestedingsverplichting STORM (€ 25 baten en lasten budgettair neutraal)
- Alleenverdienersproblematiek (€ 20 nadeel)