Uitgaven

79,72%
€ -731
x €1.000
79,72% Complete

Inkomsten

3,73%
€ -235
x €1.000
3,73% Complete

Saldo

6,88%
€ 496
x €1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

79,72%
€ -731
x €1.000
79,72% Complete

Inkomsten

3,73%
€ -235
x €1.000
3,73% Complete

Saldo

6,88%
€ 496
x €1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen

Terug naar navigatie - 4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen

Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om dicht bij huis naar school te gaan. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Daarnaast ondersteunen wij onze onderwijspartners in het streven naar inclusiever onderwijs. Dit houdt in dat jeugdigen -voor zover mogelijk- naar een reguliere school gaan. Indien het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben jeugdigen -onder bepaalde voorwaarden- recht op leerlingenvervoer.  

4.01.01 Uitvoeren en actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

We voeren de voor 2024 vastgestelde projecten uit conform het IHP. Daarnaast wordt het IHP samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties geactualiseerd en in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

G

Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties is gewerkt aan de actualisatie van het IHP.  Het IHP 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 september 2024.

4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer

We voeren de verordening leerlingenvervoer uit. Leerlingen die het nodig hebben en hier op basis van de verordening  recht op hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer voor hen passend onderwijs volgen. 

G

Er wordt uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer. Leerlingen die hier recht op hebben, kunnen met behulp van leerlingenvervoer naar school.

4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

Terug naar navigatie - 4.02 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

Jeugdigen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Om dat te kunnen bereiken moeten jeugdigen de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast willen we dat een eventuele taalachterstand van peuters bij instroom naar het basisonderwijs is afgenomen. 

4.02.01 We zetten in op talentontwikkeling van jeugd

Op basis van het uitvoeringsplan van de  Kadernota 'Focus op alle jeugd' en de visies op sport en cultuur wordt onder andere aandacht besteed aan talentontwikkeling van jeugdigen. 

G

Samen met de betrokken partners (onderwijs, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin) geven wij uitvoering aan de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Waaronder het intensiveren van de inzet van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur. 

4.02.02 Doorontwikkelen afspraken VVE-werkgroep (vroeg- en voorschoolse educatie)

We geven zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 6 jaar met (een risico op) een taalachterstand de kans om gebruik te maken van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). We hebben structureel een VVE-werkgroep ingericht waarin onderwijs, kinderopvang, GGD, Bibliotheek en gemeente bij elkaar komen. Samen maken we -mede op basis van uitkomsten uit de monitor- afspraken om het bereik van de doelgroep en de ouderbetrokkenheid te vergroten, en om tevens de doorgaande leerlijn voor kinderen te verbeteren. 

G

De VVE-werkgroep -met vertegenwoordiging vanuit onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, GGD en gemeente- geeft gezamenlijk uitvoering aan deze activiteit. 

4.02.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers

De capaciteit van het nieuwkomersonderwijs staat zowel landelijk als regionaal onder grote druk. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor dit aanbod. Wij vinden het van belang dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen. Zowel regionaal als binnen de gemeente Veldhoven ondersteunen wij onze onderwijspartners om voldoende onderwijscapaciteit te realiseren bijvoorbeeld door de aanwezigheid van voldoende onderwijshuisvesting. Zo is recent het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs vastgesteld, waarin nadrukkelijk aandacht is voor huisvesting van nieuwkomers. Ook in de overleggen met de schoolbesturen is aandacht voor het aanbieden van passende onderwijsplekken voor alle nieuwkomers.

G

Deze activiteit ligt op schema.

4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

Terug naar navigatie - 4.03 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

We ondersteunen volwassen inwoners -waar nodig- in hun basisvaardigheden op het gebied van taal en digitale participatie. 

4.03.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

Samen met de lokale partners vergroten we het bewustzijn en het creëren van begrip rondom het thema laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden. Verder vergroten we de naamsbekendheid van het Digitaalhuis onder inwoners en organisaties. En wij stimuleren organisaties om inwoners waar nodig door te verwijzen naar het Digitaalhuis. De samenwerking met het Digitaalhuis loopt goed en het plan van aanpak ligt op schema. Recent voorbeeld voor het vergroten van bewustzijn is de campagne 'Wie help jij op weg?

G

Activiteit ligt op schema.

4.04 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

Terug naar navigatie - 4.04 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

We zorgen er door preventieve inzet voor dat ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.

4.04.01 Tegengaan van absoluut-, relatief-, en overig schoolverzuim

De adviseur leerplicht controleert of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Indien dit niet het geval is, onderneemt de adviseur leerplicht meteen actie. Door preventieve maatregelen zetten we in op het verminderen van relatief en overig schoolverzuim. Dit doen de adviseurs leerplicht onder andere door middel van goede contacten met scholen, het voeren van (preventieve) gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het voorliggend veld en het generalisten- en specialistenteam.

G

De adviseurs leerplicht handelen direct op het moment dat blijkt dat een jongere niet op school staat ingeschreven.  Door middel van een preventieve inzet geven de adviseurs leerplicht uitvoering aan het verminderen van relatief en overig schoolverzuim. Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning. 

4.04.02 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

RMC-regio’s (Regionale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook worden kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door meerdere partijen gemonitord. Hierdoor zijn en blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen. 

G

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven door het Doorstroompunt (voorheen RMC), de scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen. Adviseurs leerplicht werken actief samen met het Doorstroompunt en zorgen -waar nodig- voor een warme overdracht als een leerling 18 wordt. Daarnaast zetten de adviseurs leerplicht van de gemeente Veldhoven door middel van preventie maatregelen in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 6.037 6.705 5.974 -731
Baten 1.077 1.474 1.239 -235
Saldo (- = nadeel) -4.960 -5.231 -4.735 496

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Inrichting basisscholen Zilverackers -296 296
Dalend aantal leerlingenvervoer -200 200
Verschuiving besteding NPO Project mediawijsheid -130 -130 0
Verschuiving besteding NPO Project STORM -105 -105 0
Saldo (- = nadeel) -731 -235 496

Toelichting

Inrichting basisscholen Zilverackers (€ 296 voordeel)
Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2024 middelen begroot. Afhankelijk van het aantal kinderen op de scholen worden deze middelen gefaseerd uitbetaald. Dit betekent dat een bedrag van € 296 overgeheveld moet worden naar 2025 een 2026.

Dalend aantal leerlingenvervoer (€ 200 voordeel)
Door een daling van het aantal kinderen in het leerlingenvervoer van de afgelopen 2 jaar dalen ook de kosten. De daling van het aantal kinderen wordt veroorzaakt doordat we aan de voorkant goed kijken of kinderen op een alternatieve manier naar school kunnen. Voor 2024 kunnen we daarom € 200 naar beneden bijstellen. Op de lange termijn is onzeker of de aantallen stabiel blijven, stijgen of dalen. Met de schaalsprong is nog steeds de verwachting dat het aantal zal stijgen. Wanneer en in welke mate is onzeker. Derhalve is structureel € 100 naar beneden bijgesteld.

Verschuiving besteding NPO Project Mediawijsheid (budgettair neutraal)
Vanuit het Rijk hebben wij NPO (Nationaal Programma Onderwijs) ontvangen voor verbeteren mentaal welbevinden en de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Dit zijn de zogeheten NPO-middelen. De middelen moeten voor uiterlijk 31 juli 2025 worden besteed. Voorgesteld wordt om een deel van de inkomsten en uitgaven over te hevelen naar het budget van Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze middelen wordt in samenspraak met het primair onderwijs dit schooljaar 2024-2025 een project rondom mediawijsheid uitgevoerd.

Verschuiving besteding NPO Project STORM (budgettair neutraal)
In  het bestedingsplan voor de NPO-middelen zijn uitgaven geraamd voor het project Storm. STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en investeert in een gezonde ontwikkeling van jongeren. In de aanpak leren jongeren dat zij zelf invloed hebben op hun gevoelens, stemming en mentale gezondheid. Vanwege cofinanciering vanuit 113 Zelfmoordpreventie dienen de inkomsten en uitgaven in 2024 te worden bijgesteld. Vanwege het feit dat het hier een specifieke uitkering betreft met een bestedingsverplichting dient een deel van de inkomsten en uitgaven te worden overgeheveld naar 2025.

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
718203 Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting U 0 0 10 10
718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs U 1.000 1.386 1.972 586
718224 Nieuwbouw Zeelsterhof U 53 0 50 50
718226 Meerveldhoven (Meerhoef) U 3.343 178 78 -100
718227 Renovatie aan het Heike U 249 325 75 -250
tekst

Toelichting

Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting (€ 10 nadeel)
Het streven is om de tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 in gebruik te nemen. Ter voorbereiding hierop moet een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, hieraan zijn kosten verbonden à € 10. Vervolgens zal een aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Het is wenselijk de voorbereiding in 2024 te starten.

Zilverackers nieuwbouw onderwijs (€ 586 nadeel)
Er wordt nog gewerkt aan technische opleverpunten zoals verstoppingen, lekkages en installaties, wat extra begeleiding vanuit de gemeente en Complan vereist. De openbare ruimte wordt begin november opgeleverd en daarna overgedragen aan beheer en onderhoud, met een verwacht benodigd bedrag van € 15 Voor aanpassingen door gebruikers, zoals extra putten en aanpassingen aan hang- en sluitwerk, is € 26 nodig. Daarnaast is voor de tijdelijke energievoorziening €135 aangevraagd. Totale verwachte kosten bedragen daarmee €176.
De kosten voor de langere termijn oplossing van de energievoorziening worden geschat op € 410. Het voorbereiden van een marktuitvraag voor deze oplossing kost meer tijd dan verwacht, waardoor het proces langer duurt en extra inspanning vergt. De tijdelijke energievoorziening blijft naar verwachting tot eind februari 2025 actief, wat het budget van BS Zilverackers verder onder druk zet en extra middelen vereist. Voordat de langere termijn oplossing gegund kan worden, is aanvullend budget nodig, wat wordt voorgesteld om via BURAP III aan te vragen onder project BS Zilverackers.

Nieuwbouw Zeelsterhof (€ 50 nadeel) 
De voorbereiding voor de renovatie of nieuwbouw start in 2025. Vooruitlopend hierop zijn al kosten gemaakt van € 50 voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek.

Meerveldhoven (€ 100 voordeel)
Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 100 worden in 2025 gemaakt.

Renovatie Aan 't Heike (€ 250 voordeel)
Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 250 worden in 2025 gemaakt.