Programma 4 | Onderwijs

Toelichting

Inrichting basisscholen Zilverackers (€ 296 voordeel)
Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2024 middelen begroot. Afhankelijk van het aantal kinderen op de scholen worden deze middelen gefaseerd uitbetaald. Dit betekent dat een bedrag van € 296 overgeheveld moet worden naar 2025 een 2026.

Dalend aantal leerlingenvervoer (€ 200 voordeel)
Door een daling van het aantal kinderen in het leerlingenvervoer van de afgelopen 2 jaar dalen ook de kosten. De daling van het aantal kinderen wordt veroorzaakt doordat we aan de voorkant goed kijken of kinderen op een alternatieve manier naar school kunnen. Voor 2024 kunnen we daarom € 200 naar beneden bijstellen. Op de lange termijn is onzeker of de aantallen stabiel blijven, stijgen of dalen. Met de schaalsprong is nog steeds de verwachting dat het aantal zal stijgen. Wanneer en in welke mate is onzeker. Derhalve is structureel € 100 naar beneden bijgesteld.

Verschuiving besteding NPO Project Mediawijsheid (budgettair neutraal)
Vanuit het Rijk hebben wij NPO (Nationaal Programma Onderwijs) ontvangen voor verbeteren mentaal welbevinden en de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronamaatregelen. Dit zijn de zogeheten NPO-middelen. De middelen moeten voor uiterlijk 31 juli 2025 worden besteed. Voorgesteld wordt om een deel van de inkomsten en uitgaven over te hevelen naar het budget van Centrum voor Jeugd en Gezin. Met deze middelen wordt in samenspraak met het primair onderwijs dit schooljaar 2024-2025 een project rondom mediawijsheid uitgevoerd.

Verschuiving besteding NPO Project STORM (budgettair neutraal)
In  het bestedingsplan voor de NPO-middelen zijn uitgaven geraamd voor het project Storm. STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en investeert in een gezonde ontwikkeling van jongeren. In de aanpak leren jongeren dat zij zelf invloed hebben op hun gevoelens, stemming en mentale gezondheid. Vanwege cofinanciering vanuit 113 Zelfmoordpreventie dienen de inkomsten en uitgaven in 2024 te worden bijgesteld. Vanwege het feit dat het hier een specifieke uitkering betreft met een bestedingsverplichting dient een deel van de inkomsten en uitgaven te worden overgeheveld naar 2025.

Toelichting

Sint Jan Baptist tijdelijke huisvesting (€ 10 nadeel)
Het streven is om de tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 in gebruik te nemen. Ter voorbereiding hierop moet een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, hieraan zijn kosten verbonden à € 10. Vervolgens zal een aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Het is wenselijk de voorbereiding in 2024 te starten.

Zilverackers nieuwbouw onderwijs (€ 586 nadeel)
Er wordt nog gewerkt aan technische opleverpunten zoals verstoppingen, lekkages en installaties, wat extra begeleiding vanuit de gemeente en Complan vereist. De openbare ruimte wordt begin november opgeleverd en daarna overgedragen aan beheer en onderhoud, met een verwacht benodigd bedrag van € 15 Voor aanpassingen door gebruikers, zoals extra putten en aanpassingen aan hang- en sluitwerk, is € 26 nodig. Daarnaast is voor de tijdelijke energievoorziening €135 aangevraagd. Totale verwachte kosten bedragen daarmee €176.
De kosten voor de langere termijn oplossing van de energievoorziening worden geschat op € 410. Het voorbereiden van een marktuitvraag voor deze oplossing kost meer tijd dan verwacht, waardoor het proces langer duurt en extra inspanning vergt. De tijdelijke energievoorziening blijft naar verwachting tot eind februari 2025 actief, wat het budget van BS Zilverackers verder onder druk zet en extra middelen vereist. Voordat de langere termijn oplossing gegund kan worden, is aanvullend budget nodig, wat wordt voorgesteld om via BURAP III aan te vragen onder project BS Zilverackers.

Nieuwbouw Zeelsterhof (€ 50 nadeel) 
De voorbereiding voor de renovatie of nieuwbouw start in 2025. Vooruitlopend hierop zijn al kosten gemaakt van € 50 voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek.

Meerveldhoven (€ 100 voordeel)
Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 100 worden in 2025 gemaakt.

Renovatie Aan 't Heike (€ 250 voordeel)
Er wordt via een aanbestedingsprocedure een architect geselecteerd voor het opstellen van een programma van eisen. De werkzaamheden en daarmee (externe) kosten van € 250 worden in 2025 gemaakt.