Toelichting
Overheveling middelen pilot omgevingsplan zonderwijk (€ 147 voordeel)
Binnen het programma Omgevingswet wordt de inhuur van expertise voor het pilot omgevingsplan Zonderwijk verlengd naar 2024. Er zijn al vele stappen gezet in de pilot Omgevingsplan, we verwachten volgend jaar af te ronden. Voorgesteld wordt het budget van 2023 over te hevelen naar 2024 (€ 147).
Afsluiten principe verzoeken Betax terrein en Dorpstraat 195-197 (€ 141 voordeel)
In 2023 zijn de principeverzoeken Provincialeweg 195-197 en Betaxterrein afgesloten met een voordelig saldo van € 141. Dit wordt met name veroorzaakt doordat kosten voor de aanpassing van de buitenruimte en riolering in 2021 en 2022 abusievelijk op andere budgetten zijn geboekt.
Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning/ handhaving & toezicht / bouw- en brandveiligheid en RO (€ 31 voordeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Overheveling middelen Woon(zorg)visie (€ 40 voordeel)
Door drukte bij externe partijen kan een deel van het uitvoeringsprogramma van de Woon(zorg)visie (zoals de woonzorganalyse) pas begin 2024 worden uitgevoerd. Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag van € 40 over te hevelen naar 2024.
Overheveling middelen omgevingswet (€ 40 voordeel)
Om de overgang naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen is een budget voor een tijdelijke formatie voor Ruimtelijke Ordening van 1,5 jaar beschikbaar gesteld. Omdat het lastig is om de formatie tijdelijk te vullen, wordt deze voor 2023 en 2024 omgezet naar inhuur. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 40 over te hevelen naar 2024.
Aanpassing loonkosten Omgevingsbeleid (anders dan milieubeleid) (€ 31 voordeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning -meld/bouw & brandveiligheid (€ 31 voordeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Intentieovereenkomsten woningbouw (budgettair neutraal)
Om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken op de locaties Hagendorenseweg en Provincialeweg wordt in 2023 met de initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten. De ontvangen bedragen zijn bedoeld voor de dekking van (ambtelijke) kosten en het verrichten van noodzakelijke onderzoeken voor de planontwikkeling.
Overheveling middelen vanuit Programma de Run (€ 113 nadeel)
Budget van € 113 dat begroot was voor ASML-werkzaamheden binnen het Programma de Run (programma 3) is overgeheveld naar faciliterend grondbeleid.
Overig (€ 2 voordeel)
- Omslagrente