Toelichtingen
Omvormen Sportpark BIO (€ 165 voordeel)
Het bestuur van korfbalvereniging BIO is recentelijk gewisseld van bestuur. Hierdoor hebben de gesprekken rondom de omvorming van het sportpark een tijdje stilgelegen, maar deze zijn ondertussen weer opgestart. De verwachting is dat het sportpark pas in 2025 omgevormd gaat worden. Het krediet van €201 wordt doorgeschoven naar 2025.
Omvormen Natuurgrasvelden Rood-wit en UNA (€ 141 voordeel)
Niet alle verbeteringen aan het natuurgras zijn gereed. De ledverlichting is geplaatst. Als gevolg van de droge zomer van 2023 moet de toplaag van de grasmatten nog worden belucht en bezand. Deze werkzaamheden zullen pas in 2024 plaatsvinden. Hierdoor verschuift € 70 bij Rood-Wit en € 101 bij UNA door naar 2024.
Nazorg nieuw zwembad (€ 80 voordeel)
De grootste nazorg werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Bij de jaarrekening zal dit project definitief worden afgesloten. De bouwkosten van het zwembad, inclusief kosten nazorg zijn € 80 lager dan geraamd.
Verbouwing muziekschool (€ 557 voordeel)
In de begroting 2023 is een bedrag van € 650 gereserveerd voor een verbouwing van de muziekschool Art4U. In 2023 is daarvan € 93 uitgegeven voor een beperkte aanpassing van de foyer. De muziekschool mag aanspraak maken op het restantbedrag indien voor 31 december een gedegen plan ingediend is bij de gemeente. Als dit plan er niet is, vervalt de reservering. Voor nu moet een bedrag van € 558 worden doorgeschoven naar 2024.
Buitenruimte Huysackers (€ 750 voordeel)
In november 2023 wordt gestart met de uitvoering van de inrichting buitenterrein rondom de Brede School Zilverackers. De werkzaamheden worden in het eerst half jaar van 2024 afgerond. Een gedeelte van de inrichtingskosten vind daardoor niet in 2023 maar in 2024 plaats, waardoor een bedrag van € 750 overgeheveld wordt naar 2024.
Gebiedsimpuls grenscorridor (€ 568 voordeel)
De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2024 wordt bekeken of, en indien ja, hoe het project opgepakt kan worden. Vandaar dat wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 1.408 over te hevelen naar 2024. Hierdoor zal ook de dekking van € 840 verschuiven naar 2024.
Groenploeg/klussenploeg 3x bus (€ 320 voordeel)
Door langere levertijden in de automotive sector worden de voertuigen pas begin 2024 geleverd en is het noodzakelijk het beschikbare budget van € 320 door te schuiven naar 2024.
Vervangingsinvestering speeltoestellen 2023 (€ 400 voordeel)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen meer tijd gekost en hebben hier prioriteit aan gegeven. Hierdoor zijn minder middelen besteed aan het openbaar groen in 2023, waardoor een bedrag van € 400 overgeheveld wordt naar 2024.