Toelichtingen
WMO begeleiding (€ 600 voordeel)
Het budget voor Wmo-begeleiding wordt in 2023, 2024 en 2025 met € 600 afgeraamd (voordeel). Per 1 april 2022 is een nieuw contract ingegaan. Een belangrijke wijziging zit in de financiering. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar p x q (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Per 1 april 2023 is het overgangsjaar van het oude naar het nieuwe contract afgerond, zodat er nu een meer reëel beeld is van de financiële gevolgen van het nieuwe contract.
Minder trajecten inburgering (€ 200 voordeel)
Er zijn in 2023 nog een groot deel inburgeraars in Veldhoven gehuisvest die onder de oude Inburgeringswet vielen. Deze inburgeraars hebben een andere financieringssystematiek, waarbij de gemeente niet de inburgeringstrajecten betaalt. Hierdoor vallen de uitgaven voor inburgeringstrajecten lager uit dan begroot.
Lagere lasten IOAW(€ 150 voordeel)
IOAW-uitkeringen kunnen verstrekt worden aan inwoners die werkloos worden na hun 50e jaar. Met de huidige krappe arbeidsmarkt zien we de instroom in de IOAW afnemen. Het budget voor deze uitkeringen kan voor 2023 worden afgeraamd.
WMO afname vervoer (€ 75 voordeel)
Het budget voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Taxbus) wordt in 2023, 2024 en 2025 met € 75 afgeraamd. Reden is dat er minder gereisd is met Taxbus dan begroot en er is een voordeel door een nieuw overeengekomen vast kilometertarief met de vervoerder.
Loonkosten WMO en Participatie (€ 92 voordeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Samenwerking Waalre (budgetneutraal)
In 2023 zijn meer taken uitgevoerd voor de uitvoering van de Participatiewet voor gemeente Waalre. De hogere kosten (€ 100) worden vergoed door Waalre.
Hogere bijdrage Ergon (€ 60 nadeel)
Hogere uitkering Participatie (binnen programma 0) Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.
Hogere lasten jeugdzorg (€ 299 nadeel)
Sinds de jeugdwet bij de gemeente is belegd is er een beroep gedaan op inhuur vanwege uiteenlopende reden. 2023 is het eerste jaar waarin nauwelijks een beroep gedaan is op externen, voordeel € 197.
2022 was het laatste jaar waarin in de afrekensystematiek is gewerkt met een gedeeltelijk lumpsum financiering. Bij de jaarrekening is een balanspost opgenomen voor de eindafrekening. In 2023 is de eindafrekening ontvangen en deze blijkt hoger te zijn dan verwacht, nadeel € 372.
Nadeel Jeugdzorgplus 2023: nadeel € 124. Vanwege de toenemende wachtlijsten binnen de reguliere jeugdhulp en daarbij komende de verzwaring van de problematiek bij jongeren, merken we dat we dit jaar meer gesloten trajecten hebben gehad tot vorig jaar. Ook blijkt dat er langere gesloten trajecten afgegeven worden vergeleken vorig jaar.
Overige (€ 92 voordeel)
- Meer rijksmiddelen voor uitkeringen en loonkostensubsidie
- Minder reïntegratietrajecten participatiewet
- Verlengen opvang nieuwkomers Buitenjan
- Opvang Oekraïners
- Omzetten budgethouderschap accountant
- Omslagrente