Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting

Omslagrente  (€ 121 voordeel)
Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.

Nazorgbudget Oerle-Zuid (€ 85 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024. Dekking via de reserve afbouw BGE in programma 0.

Ontvangen bijdrages Mobiliteit en veiligheid (€ 19 voordeel)
Van de provincie Noord-Brabant hebben we bijdragen ontvangen in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant voor de fietsonderdoorgang De Run 4200/4500 en voor de veiligheid en doorstroming De Dom-Heerbaan.

Inhuur Kabels & Leidingen (€ 10 voordeel)
Sinds dit jaar huren we een externe toezichthouder in voor de werkzaamheden t.b.v. nutsbedrijven. Hierdoor zijn we in staat beter toezicht te houden op de vergoeding die nutsbedrijven betalen voor het werken op/onder onze grond. In 2024 continueren we deze werkwijze.

Her prioritering werkzaamheden (€ 42 nadeel)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen een hogere prioriteit gekregen in onze organisatie. 

Toelichting

Kempenbaan West (€ 859 voordeel)
De verwachting was dat het project zouden afronden in 2023. Er moeten echter nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan groen, archeologie en geluid. Daarnaast wordt de overdracht met de provincie aan het einde van dit jaar geformaliseerd. Hier vindt dan begin 2024 de eindafrekening over plaats. De verwachting is om dit project in het eerste deel van 2024 af te ronden. Hiervoor wordt € 747 naar 2024 doorgeschoven.

Kempenbaan Oost (€ 107 nadeel)
De kosten van het project stijgen met € 1.283. Dit komt door het uitblijven van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming, de stijging van de bouwkosten en niet compensabele BTW. Het grootste deel van de extra uitgaven worden gedekt door bijdragen van het Waterschap, ASML, gemeente Eindhoven en de Provincie (€ 1.189).  Per saldo is er een nadeel voor de gemeente van € 93. Verder wordt een bedrag van € 1.252 aan uitgaven en € 1.265 aan inkomsten doorgeschoven naar 2024.

Nazorgbudget groen Zilverbaan (€ 80 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Verblijfsgebied 't Look fase 4 (€ 350 voordeel)
Door een woningbouwproject in de omgeving van de Ambachtslaan is besloten de herinrichting van 't Look te vertragen. Zo hoeft het bouwverkeer van het ene project niet over de nieuwe wegen van de herinrichting. Hierdoor heeft ook fase 4 van de herinrichting van 't Look vertraging opgelopen en wordt een deel van het beschikbare budget € 350 doorgeschoven naar 2024. 

Actualisatie parkeren maaiveld (€ 20 voordeel)
Er lopen meerdere initiatieven om het Citycentrum in de toekomst aantrekkelijker te maken. Er wordt een Masterplan opgesteld voor het Citycentrum en er wordt een ontwikkelstrategie gemaakt. In afwachting van de uitkomsten van het masterplan en de ontwikkelstrategie kiezen we ervoor om nog niet met dit project aan de slag te gaan.

Vervanging wegen riolering Oude Kerkstraat (€ 450 voordeel)
De vervanging van de wegen en riolering van de Oude Kerkstraat wordt in 2023 afgerond. Door apart geraamde riool- en reconstructiewerkzaamheden te combineren zijn de werkzaamheden goedkoper uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Vooruitlopend op de afronding kan bij dit project € 450 vrijvallen.  

Verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst) (€ 197 voordeel)
Door uitbreiding van ASML richting het westen is het onzeker hoe dit gebied eruit komt te zien. Er is met ASML afgesproken dat zij voorlopig de huidige situatie in stand houden. Hierdoor kiezen we ervoor om de wegen nu niet te vervangen. Het budget kan vrijvallen. 

Verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr. (€ 485 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Vervanging wegen: Frits verhaegenstraat (€ 97 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.

Vervanging wegen: Banstraat (€ 325 voordeel)
Het groot onderhoud wordt gelijktijdig opgepakt met een inrichtingsaanpassing. Deze inrichtingsaanpassing is nodig om de bouw van een aantal woningen mogelijk te maken. Hiervoor wordt onder andere de komgrens verplaatst. Deze aanpassing vraagt om een extra budget (nadeel € 400) in 2024 en zorgt ervoor dat een deel (€325) van het bestaande budget wordt doorgeschoven naar 2024. 

Vervanging weg: stille deklaag Heerbaan (€ 247 nadeel)
De eerdere inschatting dat de vervanging van de stille deklaag Heerbaan niet meer in 2023 haalbaar is blijkt onjuist. Ondertussen is de stille deklaag van de Heerbaan vervangen door de werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden van de aannemer. Hierdoor moet het budget van €247 van 2024 naar 2023 worden verplaatst.  

Aansluiting Peter Zuidlaan (€ 2.342 voordeel)
Het ter inzage leggen van het bestemmingsplan heeft langer geduurd door extra onderzoek naar stikstof en participatie met de omgeving. Hierdoor is de realisatie naar achter geschoven. Om deze reden wordt een bedrag van  € 2.342 doorgeschoven naar 2024 (€ 2.000) en 2025 (€ 342).

Vervanging brug Runstraat (€ 190 voordeel)
De vervanging van de brug is afgerond. Door een andere constructie-keuze zijn de werkzaamheden uiteindelijk goedkoper gerealiseerd dan vooraf geraamd. Het restantbudget (€190) kan hierdoor vrijvallen. 

Investering fietsenstalling (€ 86 voordeel)
Er lopen meerdere initiatieven om het Citycentrum in de toekomst aantrekkelijker te maken. Er wordt een Masterplan opgesteld voor het Citycentrum en er wordt een ontwikkelstrategie gemaakt. In afwachting van de uitkomsten van het masterplan en de ontwikkelstrategie kiezen we ervoor om nog niet met dit project aan de slag te gaan.

Rollend materieel Gladheid (€ 30 voordeel)
Door langere levertijden in de automotive sector wordt het voertuigen begin 2024 geleverd. 

Vervanging investeringen VRI 2023 (€ 966 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024. 

Voorziening groot onderhoud wegen (€ 400 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.