Uitgaven

9,25%
€ -291
x €1.000
9,25% Complete

Inkomsten

16,26%
€ -313
x €1.000
16,26% Complete

Saldo

0,43%
€ -22
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,25%
€ -291
x €1.000
9,25% Complete

Inkomsten

16,26%
€ -313
x €1.000
16,26% Complete

Saldo

0,43%
€ -22
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

Terug naar navigatie - 7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

We streven na dat binnen Veldhoven elke inwoner een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Omschrijving

In de eerste helft van 2023 wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid ter vaststelling aangeboden. Aan de hand hiervan zal een uitvoeringsplan met concrete activiteiten worden opgesteld.

Stand van zaken

G

Toelichting

Vanuit landelijke ontwikkelingen, het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord,  moeten gemeenten plannen opstellen.  Het IZA/GALA plan is opgesteld en het college heeft hiermee ingestemd. Er bleken  vele raakvlakken tussen dit plan  en het lokaal gezondheidsbeleid. Om die reden wordt dit de kapstok voor het gezondheidsbeleid. Van daaruit zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden.

7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord

Omschrijving

In 2021 is het Lokaal Preventieakkoord vastgesteld. Hierin zijn de thema's overgewicht, rookvrije omgeving en eenzaamheid opgenomen. In  2023 wordt de uitvoering hiervan voortgezet door middel van concrete activiteiten. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Met ingang van 2023 zijn de thema's binnen het Lokaal Preventieakkoord ondergebracht bij het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).  De thema's uit het Lokaal Preventieakkoord komen (direct of indirect) terug in de verschillende programma's in het GALA. 

7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden

Omschrijving

Ook in Veldhoven neemt het aantal mensen met dementie toe de komende jaren.  Het is van belang hierop te anticiperen. We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden.

Stand van zaken

G

Toelichting

De inventarisatie en de  voorlichtingscampagne hebben plaatsgevonden.  Er blijken voldoende activiteiten te zijn voor mensen met dementie. De voorlichtingscampagne heeft er voor gezorgd dat er meer bewustwording is onder het verenigingsleven. 

7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg

Omschrijving

De gemeente heeft met de Wmo en Jeugdwet zorgtaken gekregen die het nodig maken om in de keten samen te werken. Het is van belang om nadrukkelijk te investeren in versterking van deze samenwerking.

Stand van zaken

G

Toelichting

Werkgroepen zijn aan de slag met drie thema's. Deze worden uitgewerkt tot voorstellen. In het najaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar onder meer deze voorstellen gepresenteerd worden.

7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Terug naar navigatie - 7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen op die onderdelen waar de meeste winst te behalen valt.

7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

Terug naar navigatie - 7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

In de verduurzamingsaanpak verbinden we de verschillende duurzaamheidsopgaves (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving) met elkaar. 

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

Terug naar navigatie - 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof. 

7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval

Omschrijving

In 2023 is het communicatieplan afval gereed en gaat het in uitvoering.

Het communicatieplan besteedt ook aandacht aan de milieustraat. In 2023 wordt besloten of de milieustraat wordt ontwikkeld tot een circulair ambachtscentrum op Habraken. Hiermee vermindert de hoeveelheid restafval en worden afvalstromen beter gescheiden, waarmee dit bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen (zie ook programma 3, uitgifte bedrijfsfkavels).

Stand van zaken

O

Toelichting

Het opstellen van het communicatieplan afval is gestart na eerdere vertraging door drukte bij het cluster communicatie. Het streven is het plan  af te ronden  voor  het eind van dit jaar. Ook is de werving van een afvalcoach gestart. 

De economische ontwikkelingen vragen om het bepalen van het gewenste ambitieniveau op Habraken dit jaar. Hiervoor wordt een stuurgroep opgericht. Een van de onderdelen hiervan is antwoord op de vraag of het realiseren van een circulair ambachtscentrum wel of niet een ambitie is op Habraken.  Dit besluit wordt  naar verwachting  in 2024 genomen.

7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E

Omschrijving

In 2024 is het wettelijk verplicht in de hele gemeente GFT+E  gescheiden in te zamelen. In de hoogbouw vindt dit momenteel niet plaats, daar moet een plan van aanpak voor opgesteld worden.

Stand van zaken

G

Toelichting

Op 20 september is de pilot inzameling GFT+E bij hoogbouw op vier locaties gestart . Na een evaluatie in het voorjaar van 2024 stellen we een plan van aanpak op voor een  uitrol in heel Veldhoven.

7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Vergroten hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit naar 50 GWh en 90 GWh in 2025 respectievelijk 2030.

7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners

Omschrijving

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. In navolging van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen die in 2022 georganiseerd is, zal er in 2023 opnieuw een collectieve inkoopactie georganiseerd worden.

Stand van zaken

G

Toelichting

Er is een collectieve inkoopactie zonnepanelen uitgevoerd in 2023.

7.05.02 Verduurzamingsproject ondernemers De Run i.s.m. VNO-NCW en VOC

Omschrijving

In 2021 is door VNO-NCW  een verkenning uitgevoerd naar collectieve verduurzamingsmogelijkheden op bedrijventerrein  De Run gestart. In deze verkenning is nauw samengewerkt met het Veldhovens Ondernemers Contact(VOC)  en zijn circa 15 ondernemers en diverse lokale overheden geïnterviewd. Dit heeft een overzicht van inhoudelijke en gebiedsgerichte verduurzamingskansen opgeleverd. In 2022-2023 zal er samen met VNO-NCW en het VOC een traject gestart worden om op basis van  de resultaten van de verkenning  een aantal inhoudelijke en gebiedsgerichte kansen en opgaves samen met ondernemers verder uit te werken.

Stand van zaken

G

Toelichting

Op De Run lopen er trajecten met ondernemers, VOC en VNO-NCW-co-creatie over vergroening van De Run 1000 en een slim energiesysteem voor De Run. De plannen van aanpak voor het vervolg zijn voor het einde van het jaar gereed.

7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Terug naar navigatie - 7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Verminderen aardgasverbruik  met 25% (359 TJ) in 2030 ten opzichte van 2019 (1.437 TJ) .
Verminderen aardgasverbruik (%) focuswijken Transitievisie Warmte ten opzichte van start wijkaanpak.

7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

Omschrijving

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit doen we vanuit de gemeente, of samen met andere gemeenten in de regio.

Stand van zaken

G

Toelichting

In november start een gemeentelijke collectieve inkoopactie (natuurvriendelijk) isoleren. Binnen de Metropoolregio Eindhoven is in 2022 een ontzorgingsproject gestart: De Groene Zone Isoleren. Het traject is erop gericht om woningeigenaren op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) te ontzorgen bij het laten isoleren van hun woning. De voorbereidingen worden nu getroffen. De uitvoering vindt plaats in 2024. 

7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

Omschrijving

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO2- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende  wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. Hierbij wordt aangesloten bij de wijkactiviteiten die in 2022 zijn georganiseerd en het netwerk en inwonersinitiatief dat daarbij is gevormd.

Stand van zaken

G

Toelichting

We nemen deel aan het provinciale programma Sociale Innovatie Energiestransitie (SIE). In dit programma werken we samen met andere deelnemende gemeenten en diverse kennispartijen aan het opstellen van een wijkuitvoeringsprogramma. Inventarisatiefase is afgerond. In Q4 2023 worden de analyses uitgevoerd zodat in 2024 de gesprekken met de stakeholders en omgeving gevoerd kunnen worden.

7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

Omschrijving

Afhankelijk van beschikbare capaciteit zullen er in 2023 diverse activiteiten/projecten uitgevoerd worden gericht op het verduurzamen van bedrijven. 

Stand van zaken

O

Toelichting

De planning heeft als gevolg van vertrek van personeel en het vervolgens zoeken naar een geschikte vervanger,  vertraging opgelopen. Er heeft een heroverweging plaatsgevonden over welke capaciteit benodigd is. In Q4 2023 wordt een nieuwe medewerker hiervoor geworven.

7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

Omschrijving

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. De eerste route is gericht op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt. De activiteiten die verbonden zijn met deze route zijn opgenomen onder doelstelling 7.10. De tweede route is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema. In het Look en Heikant is onderzocht welke woningtypen voorkomen en voor deze woningen zijn de bouwtekeningen verzameld. Deze informatie wordt samen met informatie over verduurzamingsmogelijkheden op een website voor de buurt geplaatst.

7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

Omschrijving

Om klimaatbeleid te kunnen sturen richting de klimaatdoelen en effectief uitvoering te geven aan klimaatbeleid, is het essentieel om inzicht te hebben in de huidige staat en recente trends in broeikasgasuitstoot. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de huidige activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen en waar de grootste kansen liggen. Hiervoor wordt een monitor ingericht in de vorm van een dashboard. 

Stand van zaken

O

Toelichting

De verkenning van de behoefte en de mogelijkheden is afgerond. Het resultaat is intern besproken.  Gezien de omvang van dit project, de (interne) capaciteit  die hiervoor nodig is en ontwikkelingen in de regio rondom monitoring, is besloten de monitor in de tweede helft van 2024 in te zetten..

7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Terug naar navigatie - 7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. E-rijders zonder eigen parkeerplek  hebben een openbare oplaadpaal nodig. Het aantal oplaadpalen moet voldoen in de laadbehoefte. 

7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - 7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie

We hebben aandacht voor de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering in de bebouwde omgeving.

7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

Terug naar navigatie - 7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

We zetten ons in om  de geluidhinder van de luchthaven Eindhoven in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte 2019. 

7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

Terug naar navigatie - 7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

We vergroten de slagkracht in wijken door inwonerscollectieven/-initiatieven te helpen die samen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun huizen, straat en/of buurt. We dragen bij aan een energietransitie waarbij iedereen toegang heeft tot een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning 

7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

Omschrijving

Opzetten van een uitvoeringsplatform waarbinnen betrokken partijen / uitvoeringspartners van de energietransitie in wisselende gremia samenwerken, afstemmen en afspraken maken over de uitvoering van projecten Energietransitie en toewerken naar gezamenlijke doelen.   Door een goede samenwerking met en tussen onze uitvoeringspartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Stand van zaken

G

Toelichting

In het uitvoeringsplatform werken we samen met de woningbouwcorporaties, Cordaad, Swove en Veldhoven Duurzaam aan verduurzamingsprojecten en activiteiten waar we elkaar kunnen versterken. Het gaat hierbij onder andere over de aanpak van energiearmoede of over wijkverduurzamingsprojecten. Er hebben inmiddels verschillende werksessies plaatsgevonden. Het streven is om eind 2023 een beeld te hebben van het samenwerkingsverband, zodat in de eerste helft van 2024 dit geformaliseerd kan worden in bijvoorbeeld een convenant of overeenkomst.

7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede

Omschrijving

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

Stand van zaken

G

Toelichting

Er zijn voor 13 VvE's, waar energiearmoede speelt, quickscans uitgevoerd.  Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de woningbouwcorporaties en een VvE beheerder over het vervolg.  Samen met Eindhoven, Best en Geldrop-Mierlo wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de verduurzaming van de VvE's.

Huishoudens met energiearmoede krijgen hulp van een energiecoach en een energieklusser. Door middel van advies over gedrag en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen wordt de energierekening omlaag gebracht. Er wordt gestart met een aanpak om meer structurele woningverbeteringen aan te brengen. De eerste pilot wordt hiervan wordt in Q4 2023 in d'Ekker uitgevoerd. 

7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

Omschrijving

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. Deze activiteit is onderdeel van de eerste route die gericht is op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt.  De tweede route, die onderdeel uitmaakt van doelstelling 7.06, is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Stand van zaken

G

Toelichting

De wijkactiviteiten in het Look en Heikant lopen volgens planning. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd. Inwoners van 't Look hebben het initiatief genomen om hierover een nieuwsbrief voor de wijk uit te brengen. 
In d'Ekker worden gesprekken met inwoners en partners in de wijk gevoerd om ook samen aan de slag te gaan met activiteiten.

7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

Terug naar navigatie - 7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en zetten stappen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

7.12 Beheersen van rattenproblematiek

Terug naar navigatie - 7.12 Beheersen van rattenproblematiek

We gaan in gesprek over preventie- en bestrijdingsmaatregelen die ze samen met buurtgenoten op kunnen pakken als inwoners aangeven overlast te ervaren. Als gemeente ondernemen we acties in het openbaar gebied: zo plaatsen we onder andere vangkasten en snoeien we struiken in gebieden waar overlast wordt ervaren. Daarnaast zullen we bewustwordingsacties en communicatie opstarten.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.731 14.884 14.593 -291
Baten 10.733 12.852 12.539 -313
Saldo (- = nadeel) -1.998 -2.032 -2.054 -22

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Omgevingsvergunning & -handhaving mileu 146 -146
Brede SPUK -426 -426 0
Afvalverpakkingen 35 35 0
Herprioritering werkzaamheden 78 78 0
Centrum voor Jeugd en Gezin -20 20
Duurzaamheidsvisie/-agenda -100 100
Overige -4 4
Saldo (- = nadeel) -291 -313 -22

Toelichting

Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning milieu (€ 146 nadeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn. 

Brede spuk (budgettair neutraal)
De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Het uitwerkingsprogramma is nog niet gereed. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte van het budget, € 426 wordt doorgeschoven naar 2024.

Afvalverpakkingen (Budgettair neutraal)
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt voor 2023 een vergoeding van € 35. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal.  Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afvalstoffenheffing en in de toekomst verrekend in het tarief.

Her prioritering werkzaamheden (Budgettair neutraal)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen een hogere prioriteit gekregen in onze organisatie. Deze extra kosten worden gehaald uit de voorziening riolering en in de toekomst verrekend in het tarief.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (€ 20 voordeel)
Casussen binnen de jeugdhulp zijn vaker te complex  om in het voorliggend veld (CJG) te kunnen worden opgepakt. Een ontwikkeling die in 2023 leidt tot minder kosten.

Duurzaamheidsvisie/-agenda (€ 100 voordeel)
De duurzaamheidsvisie/agenda wordt in Q4 opgestart en doorlopen in 2024. De beschikbare middelen a €100 worden conform overgezet naar 2024.

Overig (€ 116 voordeel)
- Omslagrente

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
731024 Vervanging riool Julianastraat U 0 350 0 -350
731053 Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum U 0 532 52 -480
731054 Heiberg, vervanging drukrioolsysteem U 0 39 0 -39
731056 Stamriool noord incl overstortput U 758 758 58 -700
731059 Vervangen Gemaal ASML/MMC U 100 96 526 430
731068 Omvormingsactie van steen naar groen U 0 95 0 -95
731069 Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef U 0 98 2 -96
731070 Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg U 0 77 0 -77
tekst

Toelichting

Vervanging riool Julianastraat (€ 350 voordeel)
De reconstructie van de Peter Zuidlaan die samenhangt met de werkzaamheden aan het riool van de Julianastraat kost meer tijd door uitgebreid overleg met de omgeving. Daarnaast was aanvullend stikstof onderzoek benodigd. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum (€ 480 voordeel)
Voor dit project zijn we afhankelijk van het Waterschap voor de voorbereidingen. De werkzaamheden van het Waterschap nemen meer tijd in beslag waardoor de oorspronkelijke planning niet wordt gehaald. Voor het project ‘Overkluizing ASML-OLV langs tuincentrum’ zijn de voorbereidingen ondertussen gestart. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Heiberg, vervanging drukrioolsysteem (€ 39 voordeel)
Door uitbreiding van ASML richting het westen is het onzeker hoe dit gebied eruit komt te zien. Er is met ASML afgesproken dat zij voorlopig de huidige situatie in stand houden. Hierdoor kiezen we ervoor om de riolering nu niet te vervangen. Het budget kan vrijvallen. 

Stamriool noord incl overstortput (€ 700 voordeel)
De voorbereiding van de vervanging van het stamriool noord inclusief een overstortput is gestart. Dit project hangt samen met de werkzaamheden van de Groen- Blauwe zone. De Groen- Blauwe zone is pas in 2024 gereed waardoor ook de uitvoering van de werkzaamheden omtrent de vervangingen in 2024 plaats vinden. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Vervangen Gemaal ASML/MMC (€ 430 nadeel)
Bij uitgevoerd bodemonderzoek is asbest aangetroffen in de fundering van de rijbaan, dit brengt extra maatregelen met zich mee voor het ontgraven en afvoeren van de fundering. Ook zijn er aanvullende maatregelen nodig voor een diepere bouwput en door de hoge grondwaterstand zijn er extra maatregelen nodig om de bouwput droog te houden. Hierdoor zijn de geraamde kosten hoger dan begroot en is het noodzakelijk om voor deze werkzaamheden extra budget (€ 430) op te nemen. 

Omvormingsactie van steen naar groen (€ 95 voordeel)
Er was geen juridische grondslag om de geplande acties uit te kunnen voeren. Er is een aanpassing van de subsidieverordening gekomen. De geplande acties hebben daardoor vertraging opgelopen. In 2024 willen we alsnog tot actie overgaan. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef (€ 96 voordeel)
Voor dit project zijn we afhankelijk van het Waterschap voor een vergunning. We hebben na lang wachten de vergunning ontvangen. Het bedrag wordt doorgeschoven en de afronding vindt in 2024 plaats.

Vervanging lijnafwatering Heuvel en Blaarthemseweg (€ 4 voordeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024.