Toelichting
Aanpassing loonkosten Omgevingsvergunning milieu (€ 146 nadeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Brede spuk (budgettair neutraal)
De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Het uitwerkingsprogramma is nog niet gereed. Dit zorgt ervoor dat een gedeelte van het budget, € 426 wordt doorgeschoven naar 2024.
Afvalverpakkingen (Budgettair neutraal)
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt voor 2023 een vergoeding van € 35. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal. Deze extra inkomsten worden gestort in de voorziening afvalstoffenheffing en in de toekomst verrekend in het tarief.
Her prioritering werkzaamheden (Budgettair neutraal)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML hebben allen een hogere prioriteit gekregen in onze organisatie. Deze extra kosten worden gehaald uit de voorziening riolering en in de toekomst verrekend in het tarief.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (€ 20 voordeel)
Casussen binnen de jeugdhulp zijn vaker te complex om in het voorliggend veld (CJG) te kunnen worden opgepakt. Een ontwikkeling die in 2023 leidt tot minder kosten.
Duurzaamheidsvisie/-agenda (€ 100 voordeel)
De duurzaamheidsvisie/agenda wordt in Q4 opgestart en doorlopen in 2024. De beschikbare middelen a €100 worden conform overgezet naar 2024.
Overig (€ 116 voordeel)
- Omslagrente