We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend. Daarbij zetten we communicatie in als instrument.
Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie.
Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie ontwikkelen wij in 2023 een nieuwe dienstverleningsopgave. Dit betekent dat we een nieuwe visie op onze (digitale) dienstverlening gaan maken die wij voorleggen aan de gemeenteraad.
We zijn in Q1 2023 gestart met de ontwikkeling van de visie Dienstverlening. Het streven was om in 2023 hierover besluitvorming te hebben. In verband met de bestuurlijke planning staat besluitvorming op de agenda in maart 2024.
De Single Digital Gateway verplicht EU-lidstaten om bepaalde overheidsdiensten toegankelijk te maken voor Europese inwoners en ondernemers. Dat gebeurt via het portaal YourEurope.
We hebben de 1ste fase van de SDG volgens planning afgerond. De vervolgstappen voor de 2e fase gaan we vanuit het uitvoeringsprogramma visie Dienstverlening oppakken.
Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale)dienstverlening vinden. Daarom monitoren we dat continu en die feedback gebruiken we om de (digitale)dienstverlening te verbeteren.
Maandelijks is de input van de klantmonitor bekeken. De feedback is gebruikt om formulieren, processen en pagina’s aan te passen.
We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.
Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.
Met strategisch personeelsbeleid kunnen we, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen en ambities in de toekomst. We gaan hier mee aan de slag in 2023.
In 2023 is hiermee gestart; het proces is volop in gang.
Er zijn in het kader van de Routekaart en Geluksexpeditie in juli 2022 een aantal producten opgeleverd vanuit de deelprojecten. Onder andere de personeelsdoorkijk, kwantitatieve analyse en cultuurscan zijn uitgevoerd. Deze opgeleverde producten zullen in 2023 verder uitgewerkt worden.
De organisatie is aan de hand van de opgeleverde inventarisatie gestart met verbeteringen op diverse onderdelen binnen de organisatie. Dit doen we aan de hand van een Expeditieplan. De aanpak verloopt volgens planning: de onderdelen van fase 1 zijn allemaal gestart en een aantal daarvan is inmiddels afgerond; de onderdelen van fase 2 zijn grotendeels gestart of starten nog (volgens planning) voor het einde van 2023; vanaf januari 2024 gaan we van start met de 3e en laatste fase uit het Expeditieplan.
Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
| Lasten | 26.051 | 36.173 | 40.673 | 4.500 |
| Baten | 97.136 | 115.519 | 117.420 | 1.901 |
| Saldo (- = nadeel) | 71.085 | 79.346 | 76.747 | -2.599 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Bijstelling begrotingssaldo | 5.070 | -5.070 | ||||
| Lagere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB | -758 | -758 | ||||
| Omslagrente | 576 | -576 | ||||
| Extra kosten verkiezingen 2023 | 250 | -250 | ||||
| Mutatie reserve overheveling ROW | -143 | -143 | ||||
| Parkeerbelasting parkeerbedrijf/maaiveld | -115 | -115 | ||||
| Mutatie reserve Nazorgbudget Oerle-Zuid | -85 | -85 | ||||
| Inhuur vervanging afdelingshoofd FB | 50 | -50 | ||||
| Bijdrage 2023 Bizob | 50 | -50 | ||||
| Inhuur WOZ-belastingen | 45 | -45 | ||||
| Inhuur afdeling FB | 32 | -32 | ||||
| Doorschuiven budget geluksexpeditie | -60 | 60 | ||||
| Resultaat verkoop grond | 200 | 200 | ||||
| Plan van aanpak informatiebeheer | -228 | 228 | ||||
| Vertraging digitaal samenwerken | -265 | 265 | ||||
| Hogere opbrengst OZB | 300 | 300 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -758 | 758 | ||||
| Rente | -134 | 666 | 800 | |||
| Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2023 | 1.981 | 1.981 | ||||
| Overige | -128 | -145 | -17 | |||
| Totaal (- = nadeel / + = voordeel) | 4.500 | 1.901 | -2.599 | |||
Toelichting
Bijstelling begrotingssaldo (€ 5.070 nadeel)
Door mutaties van deze derde bestuursrapportage verwachten wij een resultaat over 2023 dat € 5.070 voordeliger is (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig zijn de bijstellingen als volgt 2024 € 2.880 voordeliger, 2025 € 3.527 voordeliger en 2026 € 3.024 voordeliger.
Lagere onttrekking vrije reserve bijstelling VPB (€ 758 nadeel)
De bijstelling vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt door lagere fiscale resultaten BGE’s in 2023. Hierdoor is een lagere onttrekking uit de vrije reserve geraamd (Dit geeft op taakveld 0.10 een nadeel). Dit is per saldo met de lagere lasten VPB budgettair neutraal.
Omslagrente (€ 576 nadeel)
Zie toelichting in de financiële hoofdlijn.
Extra kosten verkiezingen (€ 250 nadeel)
De kosten van de dubbele verkiezingen in 2023 zijn hoger uitgevallen dan geraamd omdat er in de begroting 2023 geen rekening is gehouden met dubbele verkiezingen (waterschap- en provinciale staten). Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt door de nieuwe procedure "vaststelling verkiezingsuitslagen", waardoor de dag na de stemming pas de processen-verbaal gecontroleerd mogen worden. Voor dat proces zijn extra ondersteuners nodig geweest. Daarnaast zijn er in november 2023 vervroegde Tweede Kamer verkiezingen waar geen budget voor beschikbaar is. De extra kosten dit jaar zijn € 250, waarvan € 175 voor de niet voorziene tweede kamer verkiezingen in november. Onderdeel van de aanvraag t.b.v. de 2e kamerverkiezingen is de inhuur van een tijdelijk projectleider € 18.
Mutatie reserve overheveling ROW (€ 143 nadeel)
In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 143 over te hevelen van 2023 naar 2024. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve.
Parkeerbelasting parkeerbedrijf/maaiveld (€ 115 nadeel)
Door de invoering van de blauwe zone is er een afname van de verkoop van dagkaartjes en parkeervergunningen ontstaan. Dit in combinatie met meer fietsgebruik en andere vormen van duurzame mobiliteit zorgt ervoor dat er verwacht wordt dat deze trend de aankomende jaren aanblijft. De opbrengsten van de parkeerbelasting zullen structureel afnemen met € 115.
Mutatie reserve Nazorgbudget Oerle-Zuid (€ 85 nadeel)
Door capaciteitsproblemen in 2023 wordt dit doorgeschoven naar 2024 (programma 2). Dekking loopt via de reserve afbouw BGE. Dit is per saldo budgettair neutraal.
Inhuur vervanging afdelingshoofd FB (€ 50 nadeel)
Door langdurige vervanging van het afdelingshoofd FB is extra inhuur budget nodig van € 100, € 50 in 2023 en € 50 in 2024.
Bijdrage 2023 Bizob (€ 50 nadeel)
Het aantal inkooptrajecten waarin BIZOB participeert is hoger dan in de inkoopplanning was voorzien. Dit zorgt in 2023 voor een hogere bijdrage van € 50.
Inhuur WOZ-belastingen (€ 45 nadeel)
Vanwege het grote aantal bezwaren werd het met de beschikbare capaciteit onmogelijk om aan de wettelijke reageertermijn te voldoen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 45 aan inhuurkosten bij WOZ-belastingen in 2023 en 2024.
Inhuur afdeling FB (€ 32 nadeel)
Er vind een herorientatie plaats van de taken en functies binnen het cluster communicatie. In afwachting daarvan worden bestaande vacatures niet ingevuld. In plaats daarvan worden de werkzaamheden door tijdelijke krachten ingevuld tot eind Q1 2024. Inhuurkosten zijn per saldo duurder dan formatiekosten wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 32 in 2023 en € 30 2024. De inhuurkosten worden in 2023 grotendeels gedekt binnen de bestaande formatieruimte.
Doorschuiven budget geluksexpeditie (€ 60 voordeel)
Stip 13 uit de geluksexpeditie voorziet in het opstellen van een strategische personeelsplanning. Tijdens de voorbereiding is het inzicht ontstaan om de opdracht te faseren en op te knippen. De strategische personeelsplanning zal eerst een kwantitatieve en vervolgens een kwalitatieve focus hebben. Met het opknippen van de opdracht zal een deel van het budget € 60 nodig zijn in 2024.
Resultaat verkoop grond ( € 200 voordeel)
Verkoop van perceel grond in eigendom van de gemeente nabij de rivier de Run aan het waterschap ten behoeve van waterberging voor € 200.
Plan van aanpak informatiebeheer (€ 228 voordeel)
In de uitvoering van het plan van aanpak informatiebeheer is een incidenteel voordeel van € 175 ontstaan. Dit voordeel is ontstaan op de inhuurkosten, o.a. door het sneller invullen van een vacature. Daarnaast wordt verwacht dat een bedrag van € 53 in het jaar 2023 niet zal worden benut omdat het opschonen van de netwerkschijf en het verder uit faseren van het documentbeheersysteem Corsa in 2024 worden opgepakt. Om te kunnen starten met het opschonen van de netwerkschijf is de implementatie van het digitaal samenwerkingsplatform Microsoft 365 rand voorwaardelijk. Het is noodzakelijk om dit bedrag (€ 53) over te hevelen naar 2024.
Vertraging digitaal samenwerken (€ 265 voordeel)
Het project digitaal samenwerken is uitgesteld naar 2024. De werving van een tijdelijk projectleider heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na een evaluatie van het profiel gaat de werving opnieuw opgestart worden dit leidt tot vertraging. Het is noodzakelijk om het budget € 265 naar 2024 door te schuiven.
Hogere opbrengst OZB (€ 300 voordeel)
De hogere opbrengsten voor OZB niet-woningen wordt veroorzaakt doordat de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden bedrijven hoger uitgevallen dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB gebruiker niet woningen en OZB eigenaren niet woningen worden met respectievelijk € 110 en € 190 verhoogd.
Vennootschapsbelasting (€ 758 voordeel)
De bijstelling vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt door lagere fiscale resultaten BGE’s in 2023 (Dit geeft op taakveld 0.9 een voordeel). Dit is per saldo met de lagere onttrekking uit de reserve budgettair neutraal.
Rente (€ 800 voordeel)
Werkelijke rentelasten minus rentebaten zijn € 800 voordelig doordat we een groot deel van 2023 een positief liquiditeitensaldo hebben gehad. Dit komt door tegenvallende uitgaven op zowel investeringen als bouwgrondexploitatie. Met de oplopende rente in 2023 gaat dit resulteren in een forse rentebate over 2023. De verwachting was dat we al veel eerder in het jaar financiering hadden moeten aantrekken.
Algemene uitkering gemeentefonds gevolgen septembercirculaire 2023 (€ 1.981 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de septembercirculaire 2023 verhoogd, voordeel 2023: € 1.981, 2024: € 2.606, 2025: € 2.192 en 2026 € 2.048. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2023 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2023 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.
Overig (€ 17 nadeel)
- Buitenzonwering kantoortuin
- Naamswijziging en naturalisatie
- Documentverstrekking
- Omzetting budgethouderschap accountant
- Pachten
- WAZO vergoeding personeel
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
| wijziging | burap | |||||
| 740020 | WIFI-spots | U | 0 | 45 | 0 | -45 |
| 740021 | Routers en switches | U | 0 | 150 | 0 | -150 |
| tekst |
Toelichting
WIFI-spots (€ 45 voordeel)
Het project "vervangen van de Wifispots" in het gemeentehuis heeft vertraging opgelopen. Wifispots maken onderdeel uit van de netwerkinfrastructuur. De vertraging komt enerzijds vanwege problemen met het realiseren van koppelingen tussen applicaties . Anderzijds hebben verstoringen en de door de organisatie ervaren traagheid van het netwerk extra aandacht van systeembeheer gevraagd. Al met al heeft dit vertraging geleid die het noodzakelijk maakt de investering van € 45 naar 2024 te verzetten.
Routers en switches (€ 150 voordeel)
Het project "vervangen van de Switches" in het gemeentehuis heeft vertraging opgelopen. Switches maken onderdeel uit van de netwerkinfrastructuur. Uit onderzoek door een externe partij is gebleken dat eerst de bekabeling moet worden aangepast voordat de switches kunnen worden geïnstalleerd. Deze stap was niet voorzien in het projectplan. Dit heeft geleidt tot vertraging die het noodzakelijk maakt de investering van €150 naar 2024 te verzetten.