Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 0 119 0 119 0 119 0 119
0.2 Burgerzaken -177 238 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 198 -24 -2 0 -2 0 -2 0
0.4 Overhead 34 -746 0 347 0 -85 0 -85
0.5 Treasury 666 476 85 53 14 4 31 32
0.61 OZB woningen 0 68 0 25 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 300 56 0 20 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting -115 0 -115 0 -115 0 -115 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 1.981 0 2.606 0 2.192 0 2.048 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -758 0 1 0 16 0 14
0.10 Mutaties reserves -986 0 154 -46 16 -216 14 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 5.070 0 2.880 0 3.527 0 3.024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 -1 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 7 0 80 0 -25 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 69 -104 50 -109 0 -30 0 16
2.2 Parkeren 0 -20 0 -24 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 -534 0 350 0 0 0 0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 -1 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -463 0 217 0 -1 0 -1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -112 -119 345 313 10 -31 -24 -76
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 -79 0 -25 0 -13 0 -2
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 -14 0 -39 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 -28 0 28 0 0 0 0
5.6 Media 0 34 0 17 0 17 0 17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -142 0 -177 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 149 -245 719 858 719 827 512 610
6.2 Wijkteams 0 -46 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 67 -110 760 -14 1.001 -14 1.167 -14
6.4 Begeleide participatie 0 60 0 55 0 53 0 48
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -40 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 -75 0 -75 0 -75 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 -600 0 -600 0 -600 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 1.761 0 1.513 0 1.513 0 1.513
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 1.761 0 1.513 0 1.513 0 1.513
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 -1 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 -407 0 -407 0 -407 0 -407
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 1.204 0 1.204 0 1.204 0 1.204
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 -3.894 0 -3.894 0 -3.894 0 -3.894
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -426 -449 426 426 0 0 0 0
7.2 Riolering 78 78 0 0 58 58 57 57
7.3 Afval 35 35 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 46 0 100 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 -1 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 163 -54 14 200 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 46 0 216 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 -134 -46 40 -216 0 0 0
Totaal 1.925 1.925 4.995 4.995 3.676 3.676 3.688 3.688