Toelichting
Inhuurkosten (€ 71 nadeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Dwangsommen (€ 22 nadeel)
Er wordt voor € 22 dwangsommen opgelegd. De kosten hiervoor zijn niet begroot.
WPG doorschuiven (€ 25 voordeel)
De implementatie wordt verzorgd na het uitvoeren van de eerste audit. Hierdoor wordt de implementatie naar 2024 verzet. Het budget van zowel 2023 als 2025 wordt naar 2024 verschoven .
Aanpassing loonkosten (23 voordeel)
Binnen de clusters Ondersteuning en Vergunningen hebben we meerdere capaciteitsproblemen vereffent (tijdelijk). Dit betekent dat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen mensen zijn opgepakt voor de vacante functies en gedeeltelijk door de ODZOB. De facturering van de ODZOB is minder gedetailleerd dan de kostenallocatie van de loonkosten. Vandaar dat dit plussen en minnen oplevert binnen verschillende programma’s die budgetneutraal zijn.
Horeca onderzoek doorschuiven (€ 30 voordeel)
Een bureau dat een bijdrage kan leveren aan de onderwerpen duurzaamheid en/of toegankelijkheid binnen de horeca is gevonden, de planning is dat zij in 2024 gaan starten. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitrol en planning van deze projecten is dat dit 2024 plaatsvindt.
Overig (€ 1 voordeel)
- Omslagrente