Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichting

Kosten ODZOB van programma 8 naar programma 7 (€ 562 nadeel)
Het werkprogramma van de ODZOB wat toeziet op werkzaamheden rondom milieu,  bodem en geluid hoort conform het besluit begroting en verantwoording onder programma 7.  Vandaar dat wij voorstellen om deze middelen te verschuiven van programma 8 naar programma 7. Dit is een budgettair neutrale verschuiving. 

Toename werkzaamheden ODZOB (€ 144 nadeel)
Uit de voortgangsrapportage t/m april 2025 van de ODZOB volgt dat we € 44 euro voorlopen op de te verwachten omzet. Als dit doorzet in 2025 hebben we een tekort van € 144. Reden hiervoor is dat de ODZOB meer werkzaamheden heeft uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening milieu en bouwen. Hierbij wordt opgemerkt dat hier legesinkomsten tegenover staan. Daarnaast heeft de ODZOB als gevolg van de Omgevingswet meer bodemtaken uitgevoerd. Door de Omgevingswet zijn meer bodemtaken bij gemeenten neergelegd waarbij de uitvoering verplicht bij de ODZOB ligt. Met betrekking tot toezicht bij asbestsloop zijn ook meer werkzaamheden verricht als gevolg van meer sloopmeldingen. Dit kan een relatie hebben met de toename aan bouwplannen. Toezicht milieu onder het ROK loopt op dit moment ook voor. Het is niet duidelijk of dit komt door de planning van werkzaamheden, of dat er sprake is van een structurele toename.

Minder opbrengst rioolrechten bedrijven (€ 124 nadeel)
Bij de Rioolrechten producenten (bedrijven) is sprake van een minderopbrengst van € 124. Dit wordt deels veroorzaakt door leegstand. 

Bijstelling Brede SPUK (€ 44 nadeel)
Het budget voor de Brede SPUK is aangesloten op de middelen die door het rijk beschikbaar gesteld zijn. Dit is vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De komende jaren ontvangen we circa € 694K. Dit zijn structurele gelden tot in ieder geval 2026. Voor een deel werden deze middelen al op een andere wijze ontvangen (gemeentefonds of specifieke uitkering). 

Meeropbrengst afvalstoffenheffing (€ 56 voordeel)
Bij de Afvalstoffenheffing is sprake van een meeropbrengst van € 56. Deze afwijking zit voornamelijk in het aantal geraamde aanslagen en de werkelijke aanslagen. Het betreft dan areaalgegevens tav nieuwbouw, leegstand, verhuizing, particuliere- en bedrijfsaansluitingen. Daarnaast zijn er meer opbrengsten door de uitgifte van extra kliko’s. Bij de begroting worden de gegevens van het aantal aanslagen geactualiseerd.

Meeropbrengst rioolrechten particulieren (€ 402 voordeel)
Bij de Rioolrechten gezinnen (inwoners) is sprake van een meeropbrengst van € 402. Deze afwijking zit voornamelijk in het aantal geraamde aanslagen en de werkelijke aanslagen. Het betreft dan areaalgegevens tav nieuwbouw, leegstand, verhuizing, particuliere- en bedrijfsaansluiting. Bij de begroting worden de gegevens van het aantal aanslagen geactualiseerd.

Overige (€ 11 nadeel)
Nieuwe CAO 2025

Toelichting

Verblijfsgebied 't Look riool fase 3 en 4 (budgettair neutraal)
Door het project “Houtbouw 56 appartementen” aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren.
Door prioritering van de riolering Schaatsenmaker is dat krediet naar voren gehaald en wordt het laatste deel van het krediet verblijfsgebied doorgeschoven omdat dit in de uitvoering beter uitkomt.

Riolering slowlane 2024 (€ 94 voordeel)
De werkzaamheden zijn afgerond. De werkelijke eindafrekening valt lager uit dan verwacht. Hierdoor kan het restantbudget vrijvallen, voordeel van € 94.

Riolering Lange Mees e.o. (budgettair neutraal)
De aanbesteding is afgerond. Door een vertraagde start bij de aannemer zijn in 2025 niet alle beschikbare middelen nodig, waardoor een deel van het krediet verplaatst wordt naar 2026. Daarnaast geeft de aanbesteding een positief resultaat ten opzichte van de raming, waardoor een gedeelte van het beschikbare krediet (€ 2.500) vrij kan vallen.