In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2025. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Financiële recapitulatie
Meerjarenperspectief 2025-2028
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie - Meerjarenperspectief 2025-2028In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2025-2028 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Primitieve begroting 2025-2028 | 740 | 579 | 11 | 1.157 | |||
| - Amendement aanleg extra kunstgrasveld | 0 | 0 | -70 | -69 | |||
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024 | 1.085 | 1.689 | 1.971 | 1.353 | |||
| - Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025 | -2.069 | -6.117 | -3.218 | -2.130 | |||
| - Vastleggen beethovendeal voor HOV4 | -96 | -55 | 172 | ||||
| Bijgesteld saldo 2025-2028 | -244 | -3.945 | -1.361 | 483 | |||
| - Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2025 | -306 | 2.948 | 2.130 | 184 | |||
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2025 | -550 | -997 | 769 | 667 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 3.773 | 1.204 | 5.926 | 603 | 5.896 | 728 | 3.597 | 910 | ||
| 1 | Veiligheid | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 46 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 75 | 171 | 0 | -190 | 0 | -34 | 0 | 54 | ||
| 3 | Economie | -206 | 514 | -782 | -659 | -768 | -743 | -412 | -384 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | 0 | -123 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -14 | 325 | 0 | 138 | 0 | 45 | 0 | 41 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 11 | 2.393 | 13 | 2.626 | 23 | 2.849 | 606 | 2.861 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -430 | -3 | 0 | 611 | 0 | 660 | 0 | 304 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | 759 | -210 | 519 | -419 | -302 | -835 | -535 | -770 | ||
| Resultaat | 434 | 128 | 53 | 3.001 | 89 | 2.219 | 113 | 297 | |||
| Totaal | 4.403 | 4.403 | 5.729 | 5.729 | 4.937 | 4.937 | 3.369 | 3.369 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve openbaar groen | Onttrekking | 4 | -15 | 0 | 0 | |||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve bomen | Onttrekking | 0 | -7 | 0 | 0 | |||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | 0 | -34 | 0 | 0 | |||
| 0 | Doorschuif investeringen | Reserve | Vervangingsreserve VRI | Onttrekking | 0 | -33 | 0 | 0 | |||
| 0 | Bijdrage Glow 2025 dekking reserve Brainport | Reserve | Doelreserve stimuleringsfonds Brainport | Onttrekking | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Actualisatie BGE Begr. 2026 resultaat | Reserve | Vrije reserve | Storting | 460 | 410 | 62 | 147 | |||
| 0 | Actualisatie BGE Begr. 2026 mutatie verliesvoorz. | Reserve | Vrije reserve | Onttrekking | 502 | 0 | 0 | 0 | |||
| Div. | Nieuwe cao 2025 | Voorziening | Voorziening onderhoud eigendommen | Onttrekking | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
| 7 | Doorschuif investeringen / vrijval | Voorziening | Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -3.700 | 1.200 | 0 | 0 | |||
| Totaal | |||||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | 460 | 410 | 62 | 147 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | 526 | -89 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | -3.700 | 1.202 | 4 | 5 | |||||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||