Toelichting
Jeugdhulp (€ 1.279 nadeel)
Het verzilveringspercentage van de geïndiceerde jeugdhulp is gestegen van 79,8% in 2024 naar 85,9% in 2025 (in 2023 was deze 72,7%).
Ook de daadwerkelijke indicatieduur is gestegen van 240 in 2024 naar 252 dagen in 2025.
Verder zien we ook een stijging van de incidentele contracten. Niet zo zeer in aantal, maar wel in kosten. In 2024 is voor € 500 aan incidentele zorg uitgegeven. Op basis van de huidige prognoses moeten we deze uitgaven bijstellen met een bedrag van € 1.279 voor het jaar 2025. In de eerste bestuursrapportage 2025 hebben we deze uitgaven ook al bijgesteld, op basis van de gemiddelde uitgave over het gehele jaar 2024. Echter zien we dat, tegen de verwachting in, de piek die in het vierde kwartaal van 2024 is ontstaan, zich nog steeds doorzet in 2025.
Uitkeringen (€ 702 nadeel)
Vanaf eind 2024 zien we een stevige groei in het uitkeringsbestand. In de eerste bestuursrapportage is het budget hierop deels bijgesteld. Hoewel de verwachting was dat het een incidentele groei was, zien we dat het uitkeringsbestand blijft stijgen. Deze trend is in een aantal regiogemeenten ook te zien. We stellen het uitkeringsbudget nu wederom bij, met een bedrag van 7 ton. Hiermee komen de totale verwachte uitkeringslasten voor het jaar 2025 op 8.8 miljoen. We blijven de in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden monitoren. De beïnvloedingssfeer is minimaal, maar daar waar kan nemen we maatregelen. Zo hebben we het werkproces aangepast waarbij een werkintake vóór een uitkeringsintake komt, waarmee een inwoner bij het aanvragen van een uitkering eerst een gesprek heeft over de mogelijkheden en inspanningen naar werk. Over het algemeen zien we dat steeds meer uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ingegeven door factoren gelegen in de mens.
Bijzondere bijstand (€ 400 nadeel)
We zien vanaf het begin van het jaar een stijging van het aantal toekenningen bijzondere bijstand (meer dan 120 aanvragen Bijzondere Bijstand en 70 aanvragen IIT dan in 2024). Enerzijds lijkt dit te komen door het verruimen van de minimaregelingen, waardoor meer inwoners met een laag inkomen de gemeente weten te vinden en daarbij dan ook recht hebben op bijzondere bijstand. Dit effect was niet voorzien bij het verruimen van de minimaregelingen, maar is wel een wenselijk effect. De inwoner maakt nu meer gebruik van de financiële ondersteuning waar hij recht op heeft. Daarnaast zien we een piek in het verstrekken van bijzondere bijstand inrichtingskosten voor statushouders (in totaal € 70), bij het inrichten van hun woning bij de eerste huisvesting. Dit komt door het opleveren van de spaceboxen in het begin van dit jaar.
Tijdelijke inhuur jeugd (€ 125 nadeel)
De teamleider Zorg en Veiligheid (Z&V) is het laatste kwartaal van 2025 voor de duur van 6 weken afwezig. Bij een vorige vervanging van de teamleider is gebleken dat de aard van de werkzaamheden niet gemakkelijk door een collega teamleider erbij genomen kunnen worden. Daarom wordt ingezet op een tijdelijke vervanging via inhuur.
Daarnaast is extra capaciteit nodig om de wachtlijst voor ondersteuning te laten dalen en de werkdruk te verlichten. Het is nodig om de inhuur op uitvoering met een half jaar te verlengen zodat een verdere stijging van de wachtlijst voorkomen kan worden. De wachtlijst op aanvraag zorg/ casusregie neemt toe waardoor de wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Om verder in control te komen op de toename aan jeugdaanvragen is de werkwijze van het behandelen van aanvragen veranderd. Hierdoor wordt er meer van de generalisten gevraagd. De veranderde werkwijze zorgt tijdelijk voor een toename van de ervaren werkdruk (inleren, afstemmen op eenduidige werkwijze, etc.). Hierdoor kunnen de generalisten op dit moment niet een volledige caseload draaien, wat ook drukt op de wachtlijst. Om deze redenen wordt ingezet op verlenging van de huidige inhuur met een half jaar.
Bijstelling Ergon (€ 85 nadeel)
Het Rijk heeft de uitkering Participatie structureel verhoogd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is opgenomen binnen programma 0 bij het gemeentefonds. Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.
Participatie BUIG nader voorlopig budget (€ 49 nadeel)
We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2025 is naar beneden bijgesteld.
Alleenverdienersproblematiek (€ 69 nadeel)
Jaarlijks krijgen gemeenten budget via de decentralisatie-uitkering ‘Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek’ om de tijdelijke regeling uit te voeren. Deze middelen worden jaarlijks via de circulaires van het gemeentefonds toegekend aan gemeenten. De gemeente Veldhoven ontvangt hiervoor in 2025 € 69. Met deze bijstelling wordt dit bedrag toegekend aan de alleenverdienersproblematiek in Veldhoven.
Terugbetalingsverplichting KOT (€ 48 nadeel)
Van 2022 t/m 2024 heeft gemeente Veldhoven vanuit het Rijk een bedrag van € 187 ontvangen als voorschot voor de afhandeling van de brede ondersteuning kinderopvangtoeslagproblematiek. De daadwerkelijk uitgaven over deze periode zijn uitgekomen op € 139. Hierdoor moet € 48 aan voorschot terugbetaald worden aan het Rijk.
Wet inburgering (€ 50 nadeel)
Toename aantal inburgeraars, waarmee er meer inburgeringstrajecten moeten worden ingekocht en er meer statushouders maatschappelijk begeleid moeten worden na hun vestiging in Veldhoven. Met deze bijstelling blijven we nog altijd binnen de middelen van de SPUK.
Taxbus volumeverhoging (€ 50 nadeel)
Het volume van het aantal kilometers stijgt, waardoor de kosten toenemen. In de derde bestuursrapportage van 2023 is een bijstelling van € –75 gedaan op de begroting van Taxbus, over de jaren 2023, 2024, 2025. Dit omdat er minder reizigers en minder reisbewegingen zichtbaar waren. Uit de facturen van de eerste kwartalen 2025 blijkt dat het aantal reizigers en/of reisbewegingen en daarmee ook de kosten toenemen. Een verklaring hiervan kan zijn dat de coronamaatregelen eind maart 2023 zijn opgeheven en dat mensen met een kwetsbare gezondheid langer hebben gewacht met het weer opstarten van hun sociale- contacten en activiteiten. Dit is een incidenteel nadeel.
Taxbus btw baten (€ 60 voordeel)
De kosten voor het contractmanagement Taxbus, worden gedragen door de deelnemende gemeenten (nu nog 18) en de provincie als opdrachtgevers voor Taxbus. Met de provincie zijn in 2023 afspraken gemaakt over een vaste bijdrage in de kosten van contractmanagement. Op basis van die afspraken verstrekt de provincie een jaarlijkse bijdrage van € 53 exclusief BTW. Deze bijdrage wordt eerst in mindering gebracht op de totale kosten contractmanagement. De restantkosten worden vervolgens naar rato van de omvang van het vervoer (declarabele kilometers) verdeeld over de gemeenten. In eerste instantie worden daarvoor de in de begroting 2026 geraamde kilometers gehanteerd. Aan het einde van het jaar vindt de definitieve kostenverdeling plaats op basis van de daadwerkelijke kilometers 2026.
Deze teruggave van BTW is abusievelijk niet eerder in de begroting opgenomen en wordt met deze bijstelling structureel opgenomen in de begroting van 2025 en verder.
Afname plaatsingen jeugdzorg plus (€408 voordeel)
Vanuit de prognoses is er in het eerste half jaar van 2025 in totaal € 655 betaald aan voorschotten JZ+. Uit de realisatiecijfers van het eerste kwartaal blijkt dat sprake is van een daling in plaatsingen binnen de gesloten jeugdzorg. Dit betekent dat er minder kosten zijn gemaakt dan aan voorschot is begroot en betaald. Voor het tweede kwartaal hebben we geen plaatsingen binnen JZ+. Dit betekent dat over deze periode alleen het verdeelsleutelpercentage betaald hoeft te worden. Hierdoor kan er € 408 afgeraamd worden.
Overige ( €7 voordeel)
- CAO 2025
- Vrijval budget Zilverackers (units)
- Budget Centrum voor de jeugd van programma 4
- WMO innovatie
- GGD controles kinderopvang