Collegeblad

Inleiding

Terug naar navigatie - Collegeblad - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Collegeblad - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2025 2026 2027 2028
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 75 211 0 145 0 159 0 164
0.2 Burgerzaken 555 535 530 529 505 535 505 541
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -100 0 -97 0 -92 0 -92
0.4 Overhead 0 383 0 139 0 322 0 360
0.5 Treasury 0 167 2 -141 -8 78 -7 127
0.61 OZB woningen 278 2 0 6 0 19 0 21
0.62 OZB niet-woningen 335 1 0 5 0 15 0 17
0.63 Parkeerbelasting -80 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig -49 0 0 0 0 1 0 1
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 2.133 0 5.483 0 5.399 0 3.100 0
0.8 Overige baten en lasten 0 -456 0 -393 0 -371 0 -376
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 525 460 -90 410 0 62 0 147
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 434 128 53 3.001 89 2.219 113 297
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 4 0 18 0 41 0 46
2.1 Verkeer en vervoer 75 170 0 -191 0 -36 0 52
2.2 Parkeren 0 0 0 1 0 2 0 2
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 40 0 2 0 8 0 10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -206 474 -782 -663 -768 -753 -412 -395
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 1 0 1 0 1
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 1 0 1
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -115 0 2 0 3 0 3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -8 0 -3 0 4 0 6
5.1 Sportbeleid en activering -14 15 0 1 0 1 0 2
5.2 Sportaccommodaties 0 2 0 10 0 9 0 10
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 3 0 4 0 5 0 3
5.4 Musea 0 8 0 8 0 9 0 1
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 1 0 2 0 3
5.6 Media 0 138 0 138 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 158 0 -24 0 19 0 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 208 0 107 0 133 577 -12
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 0 -20 0 62 0 81 0 91
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 19 0 45 0 82 0 90
6.3 Inkomensregelingen -49 1.177 -47 1.081 -37 1.219 -31 1.380
6.4 Begeleide participatie 0 86 0 38 0 29 0 2
6.5 Arbeidsparticipatie 0 2 0 13 0 26 0 29
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 60 50 60 0 60 0 60 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 1 0 1
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 871 0 1.279 0 1.279 0 1.279
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -764 -720 0 2 0 4 0 5
7.2 Riolering 278 2 0 3 0 7 0 8
7.3 Afval 56 -2 0 2 0 4 0 5
7.4 Milieubeheer 0 717 0 601 0 643 0 284
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 2 0 2 0 3
8.1 Ruimtelijke ordening 0 -486 0 27 0 58 0 65
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 679 714 519 108 -302 -363 -535 -682
8.3 Wonen en bouwen 80 -438 0 -555 0 -530 0 -153
Totaal 4.403 4.403 5.729 5.729 4.937 4.937 3.369 3.369