Toelichting
Meer herstelwerkzaamheden wegen (€ 100 nadeel)
Er zijn meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan verhardingen dan gepland en er zijn meer werkzaamheden ten behoeve van nutsbedrijven geweest. Deze herstelwerkzaamheden zijn extra, waartegenover in burap II 2025 ook extra inkomsten staan (i.v.m. vele werkzaamheden nutsbedrijven waarvoor we legesbaten ontvangen).
Extra ondersteuning mobiliteitsprogramma (€ 40 nadeel)
Het mobiliteitsprogramma is in ontwikkeling en wordt dit jaar vastgesteld, tevens starten we dit jaar met het opstellen van een uitvoeringsplan met uitvoeringskaders. Hiervoor is externe ondersteuning van een onderzoeksbureau met specialistische expertise nodig van € 40.
Onderzoek doorstroom Dom/ Heerbaan (€ 25 nadeel)
Voor het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek dit jaar ten behoeve van een betere doorstroming rotonde Dom/Heerbaan is aanvullend € 25 budget nodig voor de verkeerskundige analyse.
Meer legesopbrengst nutsbedrijven (€ 75 voordeel)
Door blijvend verscherpt toezicht op uitgevoerde (telecommunicatie-) werkzaamheden worden meer legesbaten (€50) gerealiseerd. Er worden meer overige ontvangsten gerealiseerd (€25) door o.a. een toename van gebruik openbare gemeentegrond.
Overige (€ 6 nadeel)
Nieuwe CAO 2025