Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting

Meer herstelwerkzaamheden wegen (€ 100 nadeel)
Er zijn meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan verhardingen dan gepland en er zijn meer werkzaamheden ten behoeve van nutsbedrijven geweest. Deze herstelwerkzaamheden zijn extra, waartegenover in burap II 2025 ook extra inkomsten staan (i.v.m. vele werkzaamheden nutsbedrijven waarvoor we legesbaten ontvangen).

Extra ondersteuning mobiliteitsprogramma (€ 40 nadeel)
Het mobiliteitsprogramma is in ontwikkeling en wordt dit jaar vastgesteld, tevens starten we dit jaar met het opstellen van een uitvoeringsplan met uitvoeringskaders. Hiervoor is externe ondersteuning van een onderzoeksbureau met specialistische expertise nodig van € 40.

Onderzoek doorstroom Dom/ Heerbaan (€ 25 nadeel)
Voor het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek dit jaar ten behoeve van een betere doorstroming rotonde Dom/Heerbaan is aanvullend € 25 budget nodig voor de verkeerskundige analyse.

Meer legesopbrengst nutsbedrijven (€ 75 voordeel)
Door blijvend verscherpt toezicht op uitgevoerde (telecommunicatie-) werkzaamheden worden meer legesbaten (€50) gerealiseerd. Er worden meer overige ontvangsten gerealiseerd (€25) door o.a. een toename van gebruik openbare gemeentegrond.

Overige (€ 6 nadeel)
Nieuwe CAO 2025

Toelichting

Verblijfsgebied 't Look - fase 4 (€ 1. 200 voordeel)
Door het project “Houtbouw 56 appartementen” aan de Ambachtslaan zijn de geplande vervangingen van de riolering onder de Schaatsenmaker eerder uitgevoerd. Het levert minder overlast op voor de omwonenden door deze projecten opvolgend aan elkaar uit te voeren. Hierdoor zijn andere werkzaamheden van herinrichting ’t Look (gedeelte hoofdwegen) uitgesteld naar 2025. De kredieten waar deze projecten uit worden betaald schuiven mee. Dit is nu ook de reden waarom we het laatste deel van verblijfsgebied 712702 (Look hoofdwegen) gedeeltelijk moeten verschuiven van 2025 naar 2026. 

Wegen Meester Rijkenstraat (€ 3.400 voordeel)
De vertraagde start van de voorbereiding en aanvullende afstemming met netbeheerders zorgen voor een verplaatsing van het gewenste aanbestedingsmoment. Hierdoor zijn uitvoeringsgelden later nodig dan voorzien.

Wegen Banstraat 2 (€ 80 voordeel)
Toekenning subsidie verkeersveiligheidsmaatregelen herinrichting Banstraat.

Maatregelen randweg A2/ mobiliteitshubs  (€ 384 voordeel)
Bij de Brainportdeal is afgesproken dat MRE-gemeenten bijdragen aan regionale hubs en Knoop XL. Aanvankelijk is hiervoor een investeringskrediet opengesteld, uitgaande van een eenmalige betaling. In de praktijk vindt betaling plaats over tien jaar. Om beter aan te sluiten bij ons financiele beleid wordt de investering omgezet in een exploitatiebudget en vervallen de kapitaallasten.

Maatregelen randweg A2/ Fietspad F67 (€ 1.358 voordeel)
In maart 2022 is de raad geïnformeerd met een informatienota over de intentieovereenkomst van de F67 ‘De Kempenroute’. In mei 2023 heeft de raad het voorstel ‘Vaststellen Kort Termijn Maatregelen Randweg A2 Eindhoven’ aangenomen waarmee in de programmabegroting van 2024 een budget van € 6.009 is toegekend voor de F67. De inschatting was dat Veldhoven € 2.930 bij zou dragen en de Provincie € 3.079. Op dit moment verwachten we dat de totale kosten van dit project op zullen lopen tot € 8.188. De Provincie Noord-Brabant levert een bijdrage van € 5.312 en Gemeente Veldhoven levert een bijdrage van €2.876. Daarnaast heeft het project iets vertraging opgelopen en zal de uitvoering pas in 2026 plaatsvinden. Met deze financiële bijstelling actualiseren we de financiële situatie.

Multimodale Knoop station Eindhoven Centraal (€ 1.900 voordeel)
Bij de Brainportdeal is afgesproken dat MRE-gemeenten bijdragen aan regionale hubs en Knoop XL. Aanvankelijk is hiervoor een investeringskrediet opengesteld, uitgaande van een eenmalige betaling. In de praktijk vindt betaling plaats over tien jaar. Om beter aan te sluiten bij ons financiele beleid wordt de investering omgezet in een exploitatiebudget en vervallen de kapitaallasten.

Vervangingsinvestering masten en armaturen 2025 (€ 1.000 voordeel)
Het inkoopproces van masten en armaturen 2025 is in de afrondende fase. De feitelijke levering zal gedeeltelijk plaats vinden in 2026.

Vervangingsinvestering VRI 2025 (€ 500 voordeel)
Het inkoopproces van vervangingsinvesteringen VRI is in de afrondende fase. De feitelijke levering zal gedeeltelijk plaats vinden in 2026.