Programma 4 | Onderwijs

Toelichting

Rente kapitaallasten ( € 336 voordeel)
Zie toelichting van de bijstelling rente op programma 0.  

Inrichting  basischolen Zilverackers (€ 263 voordeel)
Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2025 middelen begroot. Afhankelijk van het aantal kinderen op de scholen worden deze middelen gefaseerd uitbetaald. Dit betekent dat een bedrag van € 263 overgeheveld 
moet worden naar 2026 en 2027. 

Onderwijsachterstandenbeleid  (€ 167 voordeel)
De definitieve toekenningsbeschikking gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor 2025 en de voorlopige beschikking 2026 zijn hoger dan de geraamde inkomsten. Vanaf 2026 worden de extra uitgaven op het product ook daadwerkelijk besteed. Dit leidt in 2025 tot een incidenteel voordeel van € 167. 

Energievoorziening school Zilverackers ( € 318 nadeel)
De afgelopen periode heeft de aanbesteding plaatsgevonden betreffende de levering van een tijdelijke energievoorziening welke ingezet kan worden voor BS Zilverackers voor de langere termijn (totdat er transportcapaciteit van Enexis ter beschikking wordt gesteld). Totdat de energievoorziening voor de langere termijn wordt geplaatst moet de huidige tijdelijke energievoorziening nog door blijven functioneren. We gaan ervanuit dat in elk geval tot 1 maart 2026 de huidige tijdelijke voorziening moet blijven staan.  De huidige energievoorziening kost in 2025 € 318 (2026: € 100). De nieuwe energievoorziening kost jaarlijks € 11 aan onderhoud.

Overige (€ 41 nadeel)
-  Peuterwerk 
- Inhuur beleidsadviseur onderwijshuisvesting 
- Mutaties WPB 2025-2027
- Wijziging budget MFA brede scholen

Toelichting

Tijdelijke huisvesting St Jan Baptist (voordeel € 448)
Het grootste deel van de investering kunnen we naar beneden bijstellen omdat we de tijdelijke huisvesting gaan huren. Wel dient er nog geïnvesteerd te worden in o.a. de buitenruimte en fundering van de tijdelijke units. Ook dient er een brandweeropstelplaats te worden aangelegd.

Prins Willem Alexander renovatie (voordeel € 200)
De voortgang is vertraagd omdat er nog andere geen locatie voorhanden is. In 2025 zal gestart worden met een locatiestudie en een haalbaarheidsonderzoek, gevolgd door de planvoorbereiding in 2026. De realisatie vindt plaats in 2026/2027.

Zilverackers nieuwbouw onderwijs incl. buitenruimte Huysackers (voordeel € 163)
Voor project Zilverackers is het gebouw en de openbare ruimte opgeleverd en in gebruik genomen (gebouw april 2024 en openbare ruimte juli 2025 in gebruik genomen). Vanwege de nog openstaande opleverpunten van het gebouw is het krediet in 2024 nog niet afgesloten. Het krediet voor zowel Zilverackers nieuwbouw onderwijs, als buitenruimte Huysackers kan dit jaar worden afgesloten.

Nieuwbouw Zeelsterhof (voordeel € 481)
De realisatie vindt plaats in 2027 en 2028, het ontwerp en voorbereiding in 2026 De ingeschatte uitvoeringsduur van 1 jaar voor de nieuwbouw is te krap, waardoor een deel in 2028 wordt uitgevoerd.

Meerveldhoven (Meerhoef) (voordeel € 5.175)
Een deel van het budget (€ 1.152) voor renovatie 2025 wordt ingezet voor nieuwbouw in 2026. Ook wordt een bedrag van € 4.565 aan uitgaven en € 542 aan inkomsten doorgeschoven naar 2026 en verder omdat de realisatie in maart 2026 van start gaat.

Renovatie aan het Heike (voordeel € 4.254)
De realisatie start in 2026, waardoor de budgetten zijn verschoven. De inschatting om te starten in de schoolvakantie 2025 is niet realistisch gebleken in verband met selectieprocedure van de aannemer.

Energievoorziening school Zilverackers (nadeel € 222)
De afgelopen periode heeft de aanbesteding plaatsgevonden betreffende de levering van een tijdelijke energievoorziening welke ingezet kan worden voor BS Zilverackers voor de langere termijn (totdat er transportcapaciteit van Enexis ter beschikking wordt gesteld). De tijdelijke energievoorziening betreft een investering van € 222.