Toelichting
Maatregelenpakket de Run (Reconstr. Kembenbaan A2 en Slowlane) (nadeel € 2.175)
In 2020 hebben voor de uitvoering van maatregelenpakket de Run een bedrag van € 8.942 ontvangen die we jaarlijks ingezet hebben als dekking voor kosten van o.a. de Kempenbaan (€ 2.060) en de Slowlane (€ 116). Dit hebben we niet helemaal juist verwerkt waardoor we te veel als dekking op deze projecten hebben ingezet.
Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) (nadeel € 37)
Voor project Kempenbaan Oost zijn in 2025 lasten (€ 1.188) en baten (€ 1.225) geraamd die als restant vanuit 2024 zijn opgenomen. Deze worden bijgesteld.
Inprikker Slowlane (fiets) (nadeel € 520)
Het project Slowlane bestaat uit twee investeringskredieten. Eén voor de aanleg van riolering (programma 7) en één voor de overige werkzaamheden (programma 2). Als dekking voor de uitgaven hebben we in het verleden een aantal subsidies en bijdragen ontvangen. Deze inkomsten worden evenredig verdeeld over beide kredieten zodat we een financieel juiste weergave presenteren. Nadeel investering programma 2 en voordeel investering programma 7 voor een bedrag van € 1.181.
Voor project Kempenbaan Oost zijn in 2025 lasten (€ 86) en negatieve baten (€ 577) geraamd die als restant vanuit 2024 zijn opgenomen. Deze worden bijgesteld.
Kempenbaan West: afrondende werkzaamheden (voordeel € 47)
Voor Kempenbaan West is nog een bijdrage/subsidie ontvangen.
T Look fase 4 wegen (voordeel € 350)
De start van de uitvoering blijft kwartaal 4 2026, een deel van het geplande voorbereidingsbudget is begin 2026 noodzakelijk in plaats van eind 2025.
Actualiseren parkeren maaiveld (voordeel € 20) en Fietsenstalling irt City Centrum (voordeel € 80)
Er zijn afspraken gemaakt om het City Centrum aantrekkelijker te maken. Een van de onderwerpen is het verbeteren van de faciliteiten voor het fietsgebruik door o.a. het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen. In afwachting van de ontwikkelstrategie en het Masterplan City Centrum worden deze restantkredieten doorgeschoven naar 2026.
Verv. wegen: Kerkweg/ Pastoor Verhoevenstraat (voordeel € 130), Wegen Meester Rijkenstraat (voordeel € 390), OV-Armaturen Meester Rijkenstraat (voordeel € 36)
Aanvullende afstemming met netbeheerders zorgt voor een verplaatsing van het voorbereidingsbudget van 2025 naar 2026.
Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat (voordeel € 96)
De afrondende werkzaamheden van project Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat worden volgend jaar opgepakt, waardoor een deel van het krediet wordt doorgeschoven.
Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan) (budgettair neutraal)
De intentie was om de werkzaamheden voor het verplaatsen van de rotonde op De Run 1000 te laten uitvoeren door de gemeente. Deze kosten zouden vervolgens volledig verhaald worden op ASML. Echter heeft ASML de rotonde zelf verplaatst en de kosten hiervoor op zich genomen. De gemeente gaat nog wel een klein deel van de werkzaamheden uitvoeren in het kader van raakvlakproject Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat. Deze kosten worden vervolgens alsnog bij ASML neergelegd.
Wegen Dreef e.o. (voordeel € 500)
Door vertragingen veroorzaakt door onvoorziene aanpassingen vanwege ruimteproblemen voor kabels en leidingen zijn niet eind 2025 maar begin 2026 een deel van de beschikbare middelen nodig, waardoor budget gedeeltelijk verplaatst wordt naar 2026.
Wegen Lange Mees e.o. (voordeel € 500)
Door een vertraagde start bij de aannemer zijn niet eind 2025 maar begin 2026 een deel van de beschikbare middelen nodig, waardoor budget gedeeltelijk verplaatst wordt naar 2026.
Wegen Dorpsstraat (voordeel € 60)
Wegen Dorpstraat komt in de planning van het IMBK te vervallen.
Invoeren 30km zone Zeelst (voordeel € 80)
De voorbereiding is afgerond en de aanbesteding volgt in 2026. Een deel van het beschikbare budget (€ 80) kan hierdoor naar 2026 worden doorgeschoven.
Maatregelen randweg A2/fietspad F67 (voordeel € 481)
De procedures nemen meer tijd in beslag waardoor de realisatie pas eind 2026 kan starten en waarschijnlijk niet in 1 fase uitgevoerd kunnen worden.
HOV4 (voordeel € 96)
In juni/juli van dit jaar hebben we krediet aangevraagd, waarmee het totale krediet voor HOV4 € 75,9 miljoen werd. We hebben hierbij een grove inschatting gemaakt van de kosten verdeling over de jaren. We schuiven nu lasten en dekking door op basis van een nieuwe inschatting. Gezien de fase waarin het project zich bevindt kunnen we nu alleen nog maar grove inschattingen maken van de kostenverdeling. De werkzaamheden verlopen wel volgens planning en binnen budget.
Fietsstructuur Veldhoven-West (voordeel € 2.447)
Op enkele voorbereidingskosten in 2025 na schuiven we de investering door naar 2026. De planning is dat we in het eerste kwartaal 2026 het werk gaan aanbesteden. In kwartaal twee van 2026 zullen we naar verwachting beginnen met de realisatie van de fietsverbinding.
OV Masten en Armaturen 2025 (voordeel € 1200)
Het inkoopproces van masten en armaturen 2025 is afgerond en de levering start eind 2025. Een deel van de vervangingen zal hierdoor begin 2026 uitgevoerd worden.
Verlichting fiets- en voetpad Zilverhof (voordeel € 35)
In het amendement dat vastgesteld is bij de tweede bestuursrapportage 2025 is een budget van € 35 beschikbaar gesteld voor verlichting fiets en voetpad Zilverhof. Dit wordt ondergebracht in de bouwgrondexploitatie.
VRI 2025
Het inkoopproces van vervangingsinvesteringen VRI is afgerond en de feitelijke levering start eind 2025. Een deel van de vervangingen zal hierdoor begin 2026 uitgevoerd worden.