Collegeblad

Inleiding

Terug naar navigatie - Collegeblad - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Collegeblad - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2025 2026 2027 2028
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 171 171 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 24 0 -38 0 -70 0 -70
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 196 -28 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 13 -712 -6 349 -6 606 -6 3
0.5 Treasury 789 683 0 -3 0 -2 -6 -2
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 3.549 0 2.118 0 158 0 -242 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -739 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -2.577 -402 -884 -260 -410 -150 -419 -340
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 9.046 0 756 0 -611 0 -232
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 -1 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 24 14 15 40 15 40 15 40
2.1 Verkeer en vervoer 80 -165 70 -297 70 61 70 12
2.2 Parkeren 0 -23 0 -24 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 14 0 8 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -36 -1.980 0 163 0 8 0 9
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -52 -3 0 -1 0 -1 0 -1
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -22 -236 3 6 3 118 3 -184
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 167 -26 91 90 91 90 91 90
5.1 Sportbeleid en activering 23 20 8 4 8 4 8 -1
5.2 Sportaccommodaties 0 -72 0 -66 0 -25 0 -25
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 39 -98 39 -78 39 -85 39 -85
5.4 Musea 0 13 0 13 0 13 0 13
5.5 Cultureel erfgoed 0 -47 0 47 0 0 0 0
5.6 Media 0 -42 0 -19 0 -17 0 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 320 -47 0 -17 0 72 0 72
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.298 384 1.292 868 308 249 27 114
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 0 -16 0 -17 0 -18 0 -18
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 -42 0 129 0 69 0 69
6.3 Inkomensregelingen 692 568 614 522 640 628 596 700
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 119 0 124 0 129 0 50
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 -8 0 -8 0 -9 0 -9
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 -2 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 -1.670 0 0 0 0 0 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 2.170 0 0 0 0 0 0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 166 115 35 18 -63 -80 -63 -87
7.2 Riolering 72 72 150 32 0 -36 0 -38
7.3 Afval 138 179 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 648 189 -805 114 0 114 0 114
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 -1 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening -825 -1.611 3 215 -1 0 -1 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -30 -30 0 0 109 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -589 -1.527 -276 -203 -276 -413 -357 -422
Totaal 4.253 4.253 2.467 2.467 685 685 -245 -245