Algemeen

Met dit interim jaarbericht wordt (vooruitlopend op de jaarstukken) op hoofdlijnen een beeld gegeven over 2023. Wel met de opmerking dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. In de jaarstukken wordt uitvoeriger over de resultaten van 2023 gerapporteerd.

Dit jaarbericht bestaat uit 2 delen, namelijk een financieel gedeelte en een beleidsgedeelte.

Per activiteit is met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de activiteit (voor 2023) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform planning (het gaat hierbij vaak om meerjarige perioden) en rood geeft aan dat de activiteit niet is gerealiseerd. Verder is per programma ook de realisatie van de meetindicatoren opgenomen.

Alle bedragen in dit interim jaarbericht zijn x € 1.000

In de tabel hieronder geven we aan hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld. Vanaf de primitieve begroting (boekwerk dat in november 2022 door de raad is vastgesteld), tot en met de gewijzigde begroting in de 3e bestuursrapportage 2023.
Wanneer gesproken wordt over ‘de begroting’, bedoelen we daarmee de gewijzigde begroting uit de 3e bestuursrapportage 2023. 

-/- = tekort (nadeel)	2023
Primitieve begroting 2023	166
- Amendement voedselbank	-24
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022	1.551
- Incidenteel verruimen minimabeleid	-938
- Opstellen masterplan en participatieplan city centrum	-150
- Uitvoeringsprogramma energietransitie	0
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023	6.564
- Uitvoeringsprogramma woon(zorg)visie	-117
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023	-3.389
- Bijdrage regionaal maatregelenpakket bereikbaarheid Brainport	0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023	5.070
Bijgesteld saldo 2023	8.733

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2023 bij de begroting 2023. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen , de bestuursrapportages en andere besluiten van de raad met consequenties voor de begroting 2023.

Het verwachte resultaat over 2023 is een voordeel van € 3.165.
Dit betekent dat het saldo € 5.568 nadeliger is dan begroot. Op hoofdlijnen kan het nadeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma	Omschrijving	Bedrag	V of N
0	Gemeentefonds	2.085	V
0	Aankoop en verkoop gronden	-7.601	N
0	Storting voorziening verlofsaldi	-162	N
1	Terugbetalen Rijksmiddelen corona	-162	N
2	Parkeren	178	V
2	Inrichting openbaar gebied en onderhoud wegen en verkeerslichten	-540	N
2	Opbrengst wegen	303	V
3	Economische ontwikkeling	440	V
3	Centrum ontwikkelingsprogramma	179	V
3	Programma De Run	185	V
4	Leerlingenvervoer	139	V
5	Onderhoud openbaar groen	-290	N
5	Rijksmiddelen sportaccommodaties	210	V
6	WMO	448	V
6	Rijksmiddelen opvang Oekraïners en nieuwkomers	899	V
6	Lagere kosten nieuwkomers	252	V
6	Jeugd	-172	N
6	Participatie	-808	N
7	Handhaving vergunning/ milieu	186	V
8	Projecten derden	-1.324	N
8	Omgevingsvergunningen	-702	N
8	Bestemmingsplannen	112	V
	Overige	577	V
Verwachte afwijking		-5.568
V= voordeel, N= Nadeel

In de Jaarstukken 2023 wordt een nadere toelichting op deze afwijkingen gegeven.